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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00379/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00533/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.544.507/0001-53 - SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA
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Processo
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50601.001409/2019-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHONETES (PICKUPS) PARA USO EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0533/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2021
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Vig. Fim
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30/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.298.003,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.298.003,46
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Valor Acumulado
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R$ 10.096.024,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2021
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00379/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00379/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001409/2019-61
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29/07/2021
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24/01/2022
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1.010.000,00
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1
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1.010.000,00
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11/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° SR-00379/2021 PARA FORMALIZAR O ACRÉSCIMO DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DE MARCA E DE MODELO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PICAPE OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0533/2020, FACE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELA DISSEMINAÇÃO DA COVID 19.
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29/07/2021
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30/11/2022
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1.298.003,46
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1
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1.298.003,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393009
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2022NE000055
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DAF00213 - SRES - INVESTIMENTO VEICULOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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288.003,45
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0,00
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0,00
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288.003,45
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARRO TRANSPORTE
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6.4258
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202000
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1298003.4594
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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