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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Número da Compra
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00001/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23179.000129/2015-76
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2015
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|
Vig. Fim
|
31/01/2021
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.490,04
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 203.000,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2015
|
00001/2015
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000129/2015-76
|
03/08/2015
|
02/08/2016
|
73.490,04
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, BASEADA NA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO NA CCT/2017.
|
01/08/2016
|
31/07/2017
|
156.060,00
|
24
|
6.502,50
|
|
10/11/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2016/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016.
|
01/08/2016
|
31/07/2017
|
8.580,02
|
1
|
0,00
|
|
05/05/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 32,56% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL.O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$4.689,09.
|
01/08/2016
|
31/07/2017
|
4.529,98
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A NOVA CCT 2017/2017.
|
31/07/2017
|
31/07/2018
|
56.269,08
|
12
|
4.689,09
|
|
20/11/2017
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORAÃO A PARTIR DE 01/03/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 5.024,12.
|
31/07/2017
|
31/07/2018
|
5.806,77
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
60.289,44
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2018
|
00007/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 5.282,18.
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
4.054,49
|
1
|
0,00
|
|
17/07/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2019A 31/07/2020, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, SENDO RESGUARDADO O DIREIRO À REPACTUAÇÃO CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2019.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
63.386,16
|
12
|
5.282,18
|
|
20/11/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVOVALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.419,87.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
2.616,11
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 39,76, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,10% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 01/2015. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.414,19.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
39,76
|
1
|
0,00
|
|
03/07/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 122,67, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,19% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.373,30.
|
31/07/2020
|
31/01/2021
|
122,67
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2020A 31/01/2021, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES,RESSALVADO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.
|
31/07/2020
|
31/01/2021
|
32.485,14
|
6
|
5.414,19
|
|
22/10/2020
|
00013/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020.O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.689,41.
|
31/07/2020
|
31/01/2021
|
2.371,55
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2015NE800178
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2016NE800002
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2016NE800102
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2017NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2020NE800125
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.689,41
|
0,00
|
0,00
|
5.689,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
30496.92
|
30496.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
42993.12
|
42993.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
