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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200398 - SR/PF/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200398 - SR/PF/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2021
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SR/PF/PE
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08400.002292/2021-57
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, DE SUAS DESCENTRALIZADAS, E AQUELES A SEU SERVIÇO, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/08/2021
Vig. Fim 03/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.874.897,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.874.897,72
Valor Acumulado R$ 50.235.647,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2021 00008/2021 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002292/2021-57 03/08/2021 03/08/2022 1.357.461,33 1 1.357.461,33
20/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 1.357.460,18 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA R$ 1.598.708,47 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 133.225,71 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). EM VIRTUDE DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA O ITEM COMBUSTÍVEIS O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 241.247,14 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.002486/2022-33. 03/08/2021 03/08/2022 1.598.708,47 1 1.598.708,47
18/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021-SR/PF/PE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO. 04/08/2022 03/08/2023 1.598.708,47 1 1.598.708,47
19/08/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento OS 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, A UNIÃO, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, CNPJ 00.394.494/0033-13, REPRESENTADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, SENHOR DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA, DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, RESIDENTE NESTA CAPITAL, CPF 020.051.204-80, DE ACORDO COM SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ÍNSITAS NA PORTARIA Nº 518-DG/PF, DE 02/06/2021, COM BASE NO ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93, RESOLVE EXPEDIR O PRESENTE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 08/2021, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ Nº 05.340.639/0001-30, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 1.598.708,47 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 1.638.980,90 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 136.581,74 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS, E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). EM VIRTUDE DA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA O ITEM COMBUSTÍVEIS O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 40.272,43 (QUARENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.005119/2022-91, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2022. 03/08/2021 03/08/2023 1.638.980,90 1 1.638.980,90
10/04/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA O ITEM COMBUSTÍVEIS O VALOR DO APOSTILAMENTO EM R$ 65.059,50 (SESSENTA E CINCO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), E PARA O PARA O ITEM PEÇA O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.002055/2023-58, A PARTIR DE ABRIL DE 2023. EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 1.638.980,90 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 1.744.040,40 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 145.336,70 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 03/08/2021 03/08/2023 1.744.040,40 1 1.744.040,40
05/06/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL PARA O ITEM PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), NOS TERMOS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO SEI Nº 08400.003240/2023-60, A PARTIR DE JUNHO DE 2023. EM DECORRÊNCIA DO APOSTILAMENTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 1.744.040,40 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA R$ 1.804.040,40 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUATRO MIL QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO ESTIMATIVO MENSAL DE R$ 150.336,70 (CENTO E CINQUENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 03/08/2021 03/08/2023 1.804.040,40 1 1.804.040,40
03/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021-SR/PF/PE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, DE 04/08/2023 A 03/08/2024, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93. 04/08/2023 03/08/2024 1.804.040,40 1 1.804.040,40
13/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 33.525,75 (TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O ITEM 08 (MANUTENÇÃO) E DE R$ 37.331,57 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA O ITEM 09 (PEÇAS), A CONTAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024. 13/12/2023 03/08/2024 1.874.897,72 1 1.874.897,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200398 2021NE000126 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.875,92 0,00 0,00 13.909,71 6.384,26 0,00 0,00 6.384,26
200398 2021NE000127 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,87 0,00 0,00 32.435,73 20.287,00 0,00 0,00 20.287,00
200398 2021NE000128 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 0,00 0,00 317.295,74 61.455,98 0,00 0,00 61.455,98
200398 2022NE000033 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.596,39 0,00 0,00 137.595,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000034 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 370.396,85 0,00 0,00 370.396,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000038 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 871.706,88 0,00 0,00 871.099,32 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000233 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.143,77 0,00 0,00 11.143,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000266 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000299 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000300 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000359 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 309.313,95 0,00 0,00 213.869,18 114.666,12 19.221,35 19.221,35 76.223,42
200398 2023NE000042 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 970.684,98 0,00 0,00 970.684,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000386 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.112,00 0,00 0,00 0,00 63.523,49 3.411,49 3.411,49 56.700,51
200398 2023NE000043 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 388.703,80 0,00 0,00 388.703,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000401 PF99LINTA22 - PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMES AMBIENTAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.945,62 0,00 0,00 0,00 51.891,24 25.945,62 25.945,62 0,00
200398 2023NE000047 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.294,34 0,00 0,00 39.294,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000040 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 184.050,68 0,00 0,00 184.050,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000098 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.120,70 0,00 0,00 9.120,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2022NE000384 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000041 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000417 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.029,00 0,00 0,00 85.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000436 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.856,23 0,00 0,00 18.856,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000437 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.850,00 30.850,00 0,00 0,00 30.850,00 191,94 571,93 30.278,07
200398 2023NE000440 PF99900CP23 - CONPORTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.263,63 6.263,63 0,00 0,00 6.263,63 0,00 0,00 6.263,63
200398 2023NE000438 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.662,64 13.662,64 0,00 0,00 13.662,64 13.662,64 13.662,64 0,00
200398 2023NE000439 PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.630,30 8.630,30 0,00 0,00 8.630,30 0,00 0,00 8.630,30
200398 2023NE000441 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000442 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2023NE000443 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.410,45 7.410,45 0,00 0,00 7.410,45 7.410,45 7.410,45 0,00
200398 2024NE000012 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 482.666,46 0,00 0,00 482.666,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000053 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.580,36 804,06 0,00 138.776,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000060 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 392.055,92 0,00 0,00 392.055,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000061 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.123,20 0,00 0,00 60.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000114 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.214,14 0,00 0,00 22.214,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000142 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.479,04 0,00 0,00 119.479,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200398 2024NE000179 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2397944 2024-08-06 08400.006825/2024-12 2024-08-27 22214.14
2335677 2024-07-02 08400.005205/2024-66 2024-07-04 84183.02
2217643 2024-05-02 08400.003485/2024-78 2024-05-06 103479.16
2217644 2024-05-02 08400.003484/2024-23 2024-05-06 7674.83
1954613 2024-05-02 08400.003484/2024-23 2024-05-06 6972.07
1988559 2024-06-03 08400.004289/2024-11 2024-06-04 690.15
2275960 2024-06-03 08400.004289/2024-11 2024-06-04 2753.90
2275959 2024-06-03 08400.004286/2024-87 2024-06-05 135675.51
2164222 2024-04-03 08400.002427/2024-27 2024-04-05 98867.16
2164223 2024-04-03 08400.002424/2024-93 2024-04-05 20285.03
1849458 2024-04-03 08400.002424/2024-93 2024-04-05 61864.29
2048255 2024-02-01 08400.000796/2024-85 2024-02-20 13250.66
1755509 2024-02-01 08400.000796/2024-85 2024-02-21 46414.88
2105350 2024-03-01 08400.001516/2024-56 2024-03-04 100192.45
2105353 2024-03-01 08400.001515/2024-10 2024-03-11 13245.56
1788374 2024-03-01 08400.001515/2024-10 2024-03-11 40847.23
1976218 2023-12-20 08400.008915/2023-67 2023-12-20 60696.02
1721488 2024-01-03 08400.000025/2024-98 2024-01-04 29095.73
2000335 2024-01-03 08400.000025/2024-98 2024-01-04 6179.79
2002495 2024-01-05 08400.000254/2024-11 2024-01-15 30658.06
2048254 2024-02-01 08400.000795/2024-31 2024-02-15 79748.20
01953785 2023-12-04 08400.002292/2021-57 2023-12-11 137023.56
1953786 2023-12-04 08400.002292/2021-57 2023-12-15 27265.21
1673223 2023-12-04 08400.008526/2023-31 2023-12-15 97561.30
1976219 2023-12-20 08400.008916/2023-10 2023-12-20 5758.93
1697761 2023-12-20 08400.008916/2023-10 2023-12-20 42732.56
1905978 2023-11-01 08400.002292/2021-57 2023-11-08 106933.20
1905979 2023-11-01 08400.002292/2021-57 2023-11-08 32547.07
1627928 2023-11-01 08400.002292/2021-57 2023-11-08 41350.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 2184 0.0001 0.2184
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 486607.57 1 486607.5700
Material GASOLINA 1220661.07 1 1220661.0700
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 167628.75 1 167628.7500
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1092 0.0001 0.1092
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.183.754-** LUCIBRENO BARBOSA SOBRINHO Fiscal Titular
***.780.764-** GERALDO AGOSTINHO DE SANTANA Fiscal Substituto
***.004.345-** MANOEL TOBIAS MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE NETO Fiscal Substituto
***.128.644-** GUTEMBERG FERREIRA DE OLIVEIRA NETO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo