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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2021
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00029/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 92.833.110/0001-52 - AEROMOT S/A
Processo 08650.000765/2020-59
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORA DE BASE
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2021
Vig. Fim 21/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.965.471,25
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 1.327.578,54
Valor Acumulado R$ 79.764.256,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2021 00026/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.000765/2020-59 21/07/2021 21/07/2022 15.309.096,84 6 2.551.516,14
07/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2022 A 21/07/2023 21/07/2022 21/07/2023 15.309.096,84 12 1.275.758,07
19/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo REAJUSTE DE VALORES (ÍNDICE IPCA JULHO/2021 A MAIO/2023 (15,51%)) E A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2023 A 21/07/2024 21/07/2023 21/07/2024 16.434.412,52 12 1.369.534,38
12/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO TERMO ADITIVO NÚMERO 3 DE 2024 É O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) RELATIVO AO ITEM 2 - SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021. 12/03/2024 20/07/2024 17.152.048,19 12 1.429.337,35
19/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo ​O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2021, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/07/2024 A 21/01/2025; A SUPRESSÃO DE VALORES CONTRATUAIS, RELATIVA À EXCLUSÃO DA AERONAVE DE PREFIXO PR-FKC, RELATIVA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO ITEM 1 (SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 3,74% SOBRE O VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021; 22/07/2024 21/01/2025 8.270.747,67 6 1.378.457,95
20/01/2025 00005/2025 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO POR 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO 22/01/2025 A 21/07/2025, PODENDO SER ENCERRADA ANTECIPADAMENTE CASO OCORRA A ASSINATURA DO CONTRATO COM O VENCEDOR DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFERIDA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE ADITIVO, FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE SUA ASSINATURA, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. CASO A CONTRATADA NÃO CUMPRA O DISPOSTO ACIMA, NO PRAZO ALI PREVISTO, O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO, DEPOIS DE FINALIZADO O PROCEDIMENTO, PELA CONTRATANTE, DE NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. FICA RESGUARDADA A ANÁLISE AO DIREITO AO REAJUSTE DE VALORES À CONTRATADA, O QUE, APÓS DEFERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO, MEDIANTE TERMO DE APOSTILAMENTO. 22/01/2025 21/07/2025 8.270.747,67 6 1.378.457,95
18/07/2025 00006/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2021, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/07/2025 A 21/01/2026. A SUPRESSÃO DE VALORES CONTRATUAIS, RELATIVA À EXCLUSÃO DA AERONAVE DE PREFIXO PR-FKA, RELATIVA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO ITEM 1 (SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 3,69 % SOBRE O VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021 22/07/2025 21/01/2026 7.965.471,25 6 1.327.578,54
08/01/2026 00007/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26/2021, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/01/2026 A 21/07/2026. 22/01/2026 21/07/2026 7.965.471,25 6 1.327.578,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE000789 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.971.100,92 3.971.100,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000225 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 293.650,66 0,00 0,00 293.650,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2022NE000158 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.516.090,09 0,00 0,00 1.295.852,04 221.998,89 1.760,84 1.760,84 218.477,21
200109 2022NE000065 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 428.293,87 0,00 0,00 378.293,87 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
200109 2023NE000238 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 639.000,00 0,00 0,00 639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000241 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000356 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00
200109 2023NE000314 RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA- APOIO AEREO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.159.443,31 802.605,71 0,00 356.837,60 802.605,71 800.112,90 800.112,90 2.492,81
200109 2023NE000309 RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA- APOIO AEREO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.758.089,89 0,00 0,00 1.758.089,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000362 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.962,14 37.819,87 0,00 59.142,27 37.819,87 37.819,87 37.819,87 0,00
200109 2022NE000324 DF0000HSOU0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237.857,09 0,00 0,00 237.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000308 RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA- APOIO AEREO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000124 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.125.773,74 963.787,21 0,00 1.161.986,53 963.787,21 363.198,59 363.198,59 600.588,62
200109 2023NE000357 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.300.000,00 3.601.977,75 212.831,34 1.485.190,91 3.601.977,75 1.047.154,55 1.047.154,55 2.767.654,54
200109 2023NE000363 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.197,86 0,00 0,00 74.197,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000188 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.146,05 0,00 0,00 26.146,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000098 RF9990P7MAV - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.385.577,63 100.212,32 0,00 2.285.365,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000099 RF9990P7MAV - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 488.508,68 222.070,10 0,00 266.438,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000154 RF999EXTMAV - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AERONAVES- EXTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.303.640,59 197.191,27 248.009,15 1.858.440,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000153 RF999EXTMAV - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AERONAVES- EXTR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.947.674,29 599,72 238.516,98 1.708.557,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000465 RF99E1RSMAV - MANUTENCAO AERONAVES- CREDITO EXTRAORDINARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000464 RF99E1RSMAV - MANUTENCAO AERONAVES- CREDITO EXTRAORDINARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.819,59 0,00 0,00 51.819,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000159 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.851.229,99 300.927,55 0,00 2.550.302,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2021NE000246 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.022,08 0,00 0,00 112.022,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000158 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.361.568,79 530.812,70 5.596,73 2.825.159,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2021NE000247 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000428 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.154.738,45 0,00 0,00 1.154.738,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000429 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 795.417,63 0,00 0,00 795.417,63 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000790 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.971.100,92 3.971.100,92 0,00 0,00 304.397,84 0,00 0,00 304.397,84
200109 2025NE000791 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.971.100,93 3.971.100,93 0,00 0,00 147.756,79 0,00 0,00 147.756,79
200109 2026NE000017 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.781.225,30 2.781.225,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000016 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800.005,46 854.136,80 0,00 1.945.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000463 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 242.626,06 1,27 0,00 242.624,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000756 RF99LSDMAIN - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.602.186,50 0,00 0,00 3.602.186,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000763 RF99LSDMAIN - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.737.500,00 1.682.131,23 55.368,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14959 2026-07-28 08650.233698/2026-42 2026-07-28 30391.67
15.048 2026-09-04 08650.281858/2026-60 2026-09-09 55368.77
14.891 2026-06-29 08650.210062/2026-22 2026-07-08 5226.66
14.906 2026-07-02 08650.210062/2026-22 2026-07-08 145330.00
0255 2026-07-03 08650.210062/2026-22 2026-07-08 26813.39
14.892 2026-06-29 08650.210062/2026-22 2026-07-08 17537.86
14.897 2026-06-30 08650.210062/2026-22 2026-07-08 9291.24
12807 2024-12-20 08650.000765/2020-59 2025-01-10 52441.60
291 2024-12-04 08650.000765/2020-59 2024-12-18 13114.24
265 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 2783.58
12682 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 7730.60
12684 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 68931.40
12704 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 4966.30
12705 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 50596.86
12707 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 93508.92
12710 2024-10-31 08650.000765/2020-59 2024-11-29 27.06
202400000000277 2024-11-21 08650.000765/2020-59 2024-11-29 2554823.20
13070 2025-03-19 08650.080172/2025-72 2025-03-21 3554474.68
2025/24 2025-02-03 08650.039982/2025-43 2025-02-17 325.74
2025/25 2025-02-03 08650.039982/2025-43 2025-02-17 1326.64
2025/26 2025-02-03 08650.039982/2025-43 2025-02-17 1717.53
2025/27 2025-02-03 08650.039982/2025-43 2025-02-17 917.99
2025/28 2025-02-03 08650.039982/2025-43 2025-02-17 1127.64
2025/30 2025-02-04 08650.039982/2025-43 2025-02-17 4974.90
2025/35 2025-02-06 08650.039982/2025-43 2025-02-17 1308.08
2025/36 2025-02-06 08650.039982/2025-43 2025-02-17 6227.54
12872 2025-01-17 08650.039982/2025-43 2025-02-17 188449.87
12873 2025-01-17 08650.039982/2025-43 2025-02-17 239504.86
12874 2025-01-17 08650.039982/2025-43 2025-02-17 239504.86
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228 2026-05-28 08650.172635/2026-11 2026-06-08 24403.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-04-21 413537.38
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
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Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 6 344014.86166667 2064089.1700
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 6 150000 900000.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 6 254397.0133333333 1526382.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.559.428-** MOISES WELLINGTON RIBEIRO Gestor
***.891.007-** PABLO SILVEIRA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
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