|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
00023/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDA
|
|
Processo
|
23063.001779/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE EPI S, UNIFORMES, FERRAMENTAS,MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS, PEÇA, NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADAS PELO CAMPUS PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ QUE SE LOCALIZA NA RUA DO IMPERADOR, 971 CENTRO PETRÓPOLIS RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 592.876,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 592.876,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 90.222.297,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2021
|
00007/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001779/2020-11
|
24/07/2021
|
24/07/2025
|
455.712,96
|
1
|
455.712,96
|
|
24/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 24/07/2022 A 24/07/2023
|
24/07/2022
|
24/07/2023
|
455.712,96
|
1
|
455.712,96
|
|
16/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 24/07/2023 A 24/07/2024.
|
24/07/2023
|
24/07/2024
|
455.712,96
|
1
|
455.712,96
|
|
04/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2021 FICA REAJUSTADO PARA R$46.354,55 (QUARENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/07/2023 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001779/2020-11.
|
24/07/2021
|
24/07/2024
|
556.254,60
|
1
|
556.254,60
|
|
17/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
556.254,60
|
1
|
556.254,60
|
|
05/03/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2021 FICA REAJUSTADO PARA R$ 47.444,65 (QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/07/2024 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001779/2020-11
|
24/07/2021
|
24/07/2025
|
569.335,80
|
1
|
569.335,80
|
|
23/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/07/2025, ATÉ 24/07/2026.
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
569.335,80
|
1
|
569.335,80
|
|
02/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 07/2021 FICA REAJUSTADO PARA R$ 49.406,38 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/07/2025
|
24/07/2021
|
24/07/2026
|
592.876,56
|
1
|
592.876,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000037
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
518.313,32
|
42.583,97
|
3.426,38
|
472.302,97
|
42.583,97
|
0,00
|
0,00
|
46.010,35
|
|
153010
|
2023NE000172
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.116,59
|
0,00
|
0,00
|
1.116,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001037
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.354,55
|
46.354,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000061
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
412.318,88
|
42.133,38
|
29.166,54
|
341.018,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000180
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.770,58
|
0,00
|
0,00
|
3.770,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000017
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
479.382,56
|
0,00
|
2.161,65
|
426.395,97
|
50.824,94
|
0,00
|
0,00
|
52.986,59
|
|
153010
|
2025NE000107
|
V20RLN01C3N - CONTRATO MOD MANUT.PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.264,54
|
0,00
|
0,00
|
284.264,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000696
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.000,00
|
39.188,69
|
32.385,95
|
33.425,36
|
34.497,25
|
991,93
|
991,93
|
36.176,05
|
|
153010
|
2026NE000142
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
254.396,50
|
2,03
|
0,00
|
254.394,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-07-10
|
23063.001779/2020-11
|
2026-07-13
|
38551.55
|
|
33
|
2026-08-11
|
23063.001779/2020-11
|
2026-08-12
|
31642.41
|
|
175
|
2025-01-14
|
23063.001779/2020-11
|
2025-01-28
|
24765.09
|
|
179
|
2025-02-04
|
23063.001779/2020-11
|
2025-02-17
|
28804.90
|
|
188
|
2025-04-11
|
23063.001779/2020-11
|
2025-04-16
|
34588.44
|
|
185
|
2025-03-14
|
23063.001779/2020-11
|
2025-03-17
|
30079.41
|
|
184
|
2025-03-21
|
23063.001779/2020-11
|
2025-03-21
|
7630.70
|
|
190
|
2025-05-09
|
23063.001779/2020-11
|
2025-05-09
|
31121.08
|
|
193
|
2025-06-16
|
23063.001779/2020-11
|
2025-06-16
|
29211.97
|
|
196
|
2025-07-10
|
23063.001779/2020-11
|
2025-07-11
|
29495.20
|
|
199
|
2025-08-14
|
23063.001779/2020-11
|
2025-08-14
|
31381.59
|
|
201
|
2025-09-09
|
23063.001779/2020-11
|
2025-09-11
|
31580.38
|
|
204
|
2025-10-10
|
23063.001779/2020-11
|
2025-10-14
|
31460.97
|
|
206
|
2025-11-11
|
23063.001779/2020-11
|
2025-12-02
|
33425.36
|
|
209
|
2025-12-09
|
23063.001779/2020-11
|
2025-12-10
|
32385.95
|
|
4
|
2026-01-09
|
23063.001779/2020-11
|
2026-01-14
|
33505.32
|
|
6
|
2026-01-22
|
23063.001779/2020-11
|
2026-01-22
|
33505.32
|
|
10
|
2026-02-24
|
23063.001779/2020-11
|
2026-02-25
|
30363.38
|
|
16
|
2026-03-13
|
23063.001779/2020-11
|
2026-03-13
|
29503.04
|
|
14
|
2026-03-11
|
23063.001779/2020-11
|
2026-03-13
|
13732.11
|
|
20
|
2026-04-15
|
23063.001779/2020-11
|
2026-04-15
|
36883.43
|
|
22
|
2026-05-08
|
23063.001779/2020-11
|
2026-05-12
|
35269.94
|
|
23
|
2026-06-02
|
23063.001779/2020-11
|
2026-06-10
|
38448.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
592876.56
|
592876.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.387-**
|
JONATAN ROCHA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.197-**
|
THIAGO MARQUES ESTEVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
