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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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|
Número da Compra
|
00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-MTC)
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.421.421/0001-11 - TIM S A
|
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Processo
|
23249.048830/2018-48
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.090,00
|
|
Núm. Parcelas
|
300
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.901,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.048830/2018-48
|
26/07/2021
|
26/01/2024
|
18.772,80
|
1
|
18.772,80
|
|
09/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2021 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
09/08/2022
|
26/01/2024
|
23.466,00
|
300
|
78,22
|
|
24/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO NO 03/2021 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
26/01/2024
|
26/07/2026
|
30.090,00
|
300
|
100,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158286
|
2023NE000150
|
L2992P35TMN - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
724,19
|
724,19
|
0,00
|
0,00
|
724,19
|
1,65
|
1,65
|
722,54
|
|
158286
|
2024NE000060
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.381,86
|
782,20
|
73,92
|
8.525,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2021NE000039
|
L2992P35TMN - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.772,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.832,46
|
0,00
|
0,00
|
767,94
|
|
158286
|
2025NE000009
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.386,40
|
782,20
|
73,92
|
8.530,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158286
|
2026NE000023
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.693,20
|
0,00
|
0,00
|
4.693,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5808282900
|
2026-07-08
|
23249.048830/2018-48
|
2026-07-15
|
782.20
|
|
5398532775
|
2025-02-02
|
23249.008202/2025-59
|
2025-02-13
|
782.20
|
|
5375950304
|
2025-01-02
|
23249.001547/2025-21
|
2025-01-14
|
782.20
|
|
5421240650
|
2025-03-02
|
23249.012982/2025-31
|
2025-03-14
|
782.20
|
|
5560657642
|
2025-09-02
|
23249.044933/2025-68
|
2025-09-22
|
782.20
|
|
5448377757
|
2025-04-02
|
23249.020315/2025-22
|
2025-04-22
|
782.20
|
|
5471306421
|
2025-05-02
|
23249.026026/2025-37
|
2025-05-20
|
782.20
|
|
5494602043
|
2025-06-02
|
23249.031561/2025-18
|
2025-06-17
|
782.20
|
|
5513390564
|
2025-07-02
|
23249.035133/2025-56
|
2025-07-14
|
782.20
|
|
5540553404
|
2025-08-02
|
23249.040112/2025-52
|
2025-08-22
|
782.20
|
|
5585488099
|
2025-10-02
|
23249.049898/2025-73
|
2025-10-16
|
782.20
|
|
5609679727
|
2025-11-09
|
23249.054820/2025-71
|
2025-11-14
|
782.20
|
|
5664040840
|
2026-01-01
|
23249.001697/2026-76
|
2026-01-14
|
782.20
|
|
5639194857
|
2025-12-09
|
23249.061621/2025-19
|
2025-12-29
|
782.20
|
|
5683639399
|
2026-02-07
|
23249.006841/2026-61
|
2026-02-23
|
782.20
|
|
5708141982
|
2026-03-08
|
23249.012362/2026-83
|
2026-03-17
|
782.20
|
|
5732895081
|
2026-04-08
|
23249.048830/2018-48
|
2026-04-14
|
782.20
|
|
5762932924
|
2026-05-08
|
23249.048830/2018-48
|
2026-05-18
|
782.20
|
|
5782796613
|
2026-06-07
|
23249.048830/2018-48
|
2026-06-12
|
782.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-26
|
563.18
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-26
|
902.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - LOCAÇÃO / SERVIÇO
|
1
|
100.3
|
30090.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.783-**
|
CARLOS ANDRE FURTADO MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.135.883-**
|
ELIBERTO SILVA CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.341.083-**
|
WESLEY ALEX PINTO MOURA DANTAS SILVA
|
Gestor
|
|
***.341.083-**
|
WESLEY ALEX PINTO MOURA DANTAS SILVA
|
Gestor
|
|
***.265.683-**
|
JANILSON SILVA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.606.153-**
|
DANIEL TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
