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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158393 - IFSE/CAMPUS ARACAJU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.498.185/0001-49 - JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA
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Processo
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23290.000361/2021-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÕES NA SUBESTAÇÃO E REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2021
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Vig. Fim
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07/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.718,63
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.726,55
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Valor Acumulado
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R$ 154.993,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2021
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00006/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.000361/2021-76
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07/06/2021
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07/06/2022
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46.000,00
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12
|
3.833,33
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03/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021; E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, ACUMULADO NA VARIAÇÃO DE 13,6413%.
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07/06/2022
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07/06/2023
|
52.275,00
|
12
|
4.356,25
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01/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, ACUMULADO NA VARIAÇÃO DE 8,5005%, ALUSIVO AO PERÍODO ENTRE FEV/2022 E JAN/2023, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FULCRO NO ART. 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93
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07/06/2023
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07/06/2024
|
56.718,63
|
12
|
4.726,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158393
|
2023NE000026
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158393
|
2022NE000020
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158393
|
2022NE000021
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158393
|
2023NE000034
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.983,02
|
22.451,83
|
0,00
|
9.531,19
|
22.451,83
|
22.451,83
|
22.451,83
|
0,00
|
|
158393
|
2022NE000081
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.730,00
|
0,00
|
0,00
|
7.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
60
|
35.141
|
2108.4577
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
1
|
9531.19
|
9531.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
320
|
24.6603
|
7891.2848
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
1
|
37187.7
|
37187.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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