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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167242 |
BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160242 - B ADM CMPLX SAU RJ
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.302.320/0001-50 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA
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Processo
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65475.000788/2021-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2021
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Vig. Fim
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12/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.040,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 420,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2021
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00003/2021
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65475.000788/2021-56
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14/06/2021
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13/06/2022
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5.040,00
|
12
|
420,00
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13/06/2022
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00003/2021
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), ESTA 1ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2021 VINCULA-SE E/OU DÁ EFICÁCIA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 03/2021.
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14/06/2022
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13/06/2023
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5.040,00
|
12
|
420,00
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13/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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IMPRESSÃO DE PÁGINAS MONOCROMÁTICA, COM O FORNECIMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS CONTRATADOS
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13/06/2023
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12/06/2024
|
5.040,00
|
12
|
420,00
|
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17/10/2026
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00003/2021
|
Termo de Encerramento
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14/06/2021
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12/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167242
|
2023NE000096
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167242
|
2023NE000792
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.040,00
|
1.032,36
|
0,00
|
4.007,64
|
1.032,36
|
452,56
|
452,56
|
579,80
|
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167242
|
2024NE000220
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167242
|
2024NE000347
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.630,72
|
0,00
|
0,00
|
1.630,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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10500
|
0.04
|
5040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.174.077-**
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NATALLY MUNIZ DE CARVALHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.326.957-**
|
JULIO CEZAR BARBOSA TEIXEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.477.587-**
|
LIVIA FERNANDES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.049.487-**
|
GABRIEL DOS SANTOS PECANHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.658.439-**
|
DANIEL CARREIRO LERMEN DE FALCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.794.347-**
|
ANGELA RENATA DIAS RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.668.892-**
|
RODRIGO ESTEVÃO CHAVES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.668.892-**
|
RODRIGO ESTEVÃO CHAVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.719.648-**
|
ALAN MARTINS GOMES
|
Autoridade Competente
|
|
***.298.877-**
|
ALINE MIRANDA GOMES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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