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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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08668.002489/2021-55
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Objeto
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ACESSO DEDICADO À INTERNET
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2021
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Vig. Fim
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10/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.013,12
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.167,76
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Valor Acumulado
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R$ 53.102,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.002489/2021-55
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10/08/2021
|
10/08/2022
|
12.499,92
|
12
|
1.041,66
|
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11/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 3,47%
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10/08/2022
|
10/08/2023
|
12.933,66
|
12
|
1.077,81
|
|
26/05/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
|
26/05/2023
|
10/08/2023
|
12.933,66
|
12
|
1.077,81
|
|
21/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 5,58% CONFORME ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2022 A ABRIL/2023
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10/08/2023
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10/08/2024
|
13.655,35
|
12
|
1.137,95
|
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17/07/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 2,62% CONFORME ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A ABRIL/2024 E COM EFEITOS A PARTIR DE 01/05/2024.
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10/08/2024
|
10/08/2025
|
14.013,12
|
12
|
1.167,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2023NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.294,50
|
1.137,95
|
0,00
|
12.156,55
|
1.137,95
|
0,00
|
0,00
|
1.137,95
|
|
200127
|
2025NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.213,23
|
0,00
|
0,00
|
8.213,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000044
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.793,35
|
9.043,98
|
110,35
|
5.639,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2022NE000053
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.671,06
|
0,00
|
0,00
|
11.593,26
|
1.077,80
|
0,00
|
0,00
|
1.077,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4009797
|
2025-04-09
|
08668.002489/2021-55
|
2025-04-11
|
1167.76
|
|
1911907
|
2024-08-12
|
08668.002489/2021-55
|
2024-08-20
|
1167.76
|
|
3799551
|
2024-09-06
|
08668.002489/2021-55
|
2024-09-25
|
1167.76
|
|
3857155
|
2024-11-12
|
08668.002489/2021-55
|
2024-11-14
|
1167.76
|
|
3831581
|
2024-10-23
|
08668.002489/2021-55
|
2024-10-25
|
1167.76
|
|
1928968
|
2024-12-09
|
08668.002489/2021-55
|
2024-12-11
|
1167.76
|
|
1932841
|
2025-01-21
|
08668.002489/2021-55
|
2025-01-23
|
1167.76
|
|
3944081
|
2025-02-10
|
08668.002489/2021-55
|
2025-02-14
|
945.88
|
|
3971905
|
2025-03-12
|
08668.002489/2021-55
|
2025-03-14
|
1167.76
|
|
4037975
|
2025-05-15
|
08668.002489/2021-55
|
2025-05-19
|
1039.30
|
|
4081885
|
2025-07-08
|
08668.002489/2021-55
|
2025-07-10
|
1167.76
|
|
1963489
|
2025-09-02
|
08668.002489/2021-55
|
2025-09-03
|
389.25
|
|
1956796
|
2025-07-08
|
08668.002489/2021-55
|
2025-07-10
|
1167.76
|
|
1961451
|
2025-08-21
|
08668.002489/2021-55
|
2025-08-22
|
1167.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
14013.12
|
14013.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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