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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2021
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00007/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.150.869/0001-36 - RESOURCE AMERICANA LTDA
Processo 01213.003129/2021-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2021
Vig. Fim 30/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 316.914,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 316.914,96
Valor Acumulado R$ 8.851.240,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2021 00024/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.003129/2021-70 30/07/2021 29/01/2022 187.839,37 1 187.839,37
14/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 30/01/2022 29/01/2023 276.000,00 1 276.000,00
05/10/2022 00120/2022 Termo de Apostilamento APSOTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL 30/07/2021 29/01/2023 293.277,60 1 293.277,60
05/10/2022 00012/2022 Termo de Apostilamento REAJSUTE CONTRATUAL ANUAL 30/07/2021 29/01/2023 276.000,00 1 276.000,00
23/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 30/01/2023 29/01/2024 293.277,60 1 293.277,60
24/11/2023 00010/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 30/07/2021 29/01/2024 302.486,40 1 302.486,40
26/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 30/01/2024 30/01/2025 302.486,40 1 302.486,40
17/12/2024 00012/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 30/07/2021 30/01/2025 316.914,96 1 316.914,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2024NE000209 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 178.855,16 52.819,16 0,00 126.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000095 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000018 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000236 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 172.199,00 50.000,00 0,00 122.199,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
245209 2022NE000221 IND0FAB0000 - FABRICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000286 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.638,80 0,00 0,00 8.638,80 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000254 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 138.000,00 0,00 0,00 89.120,40 48.879,60 0,00 0,00 48.879,60
245209 2022NE000346 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 138.000,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000431 IND0FAB0000 - FABRICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000035 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 122.199,00 0,00 0,00 122.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000041 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 126.036,00 0,00 0,00 126.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000060 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.484,00 0,00 0,00 3.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000061 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.809,52 0,00 0,00 4.809,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
517 2025-01-07 01213.003129/2021-70 2025-01-14 25207.20
586 2025-02-07 01213.003129/2021-70 2025-02-12 7214.28
561 2025-02-05 01213.003129/2021-70 2025-02-11 25207.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 0 49839.37 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 26409.58 316914.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo