|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
00025/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.241.993/0001-06 - 3AM IT SERVICES LTDA
|
|
Processo
|
23114.905018/2021-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONTINUADOS, PARA OS POSTOS DE IMPRESSOS E ENCADERNADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO GRÁFICO CONSISTE NO ATEND...
|
|
Vig. Início
|
09/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.995,07
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.497,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.296.724,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2021
|
00080/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905018/2021-51
|
09/08/2021
|
08/08/2025
|
179.999,97
|
12
|
15.000,00
|
|
26/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
09/08/2021
|
08/08/2022
|
199.448,40
|
12
|
16.620,70
|
|
02/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
09/08/2022
|
08/08/2023
|
216.521,04
|
12
|
18.043,42
|
|
24/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
24/03/2023
|
08/08/2023
|
237.424,80
|
12
|
19.785,40
|
|
05/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
09/08/2023
|
08/08/2024
|
237.424,80
|
12
|
19.785,40
|
|
28/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
28/11/2023
|
08/08/2024
|
251.608,56
|
12
|
20.967,38
|
|
12/07/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES
|
09/08/2024
|
08/08/2025
|
251.608,56
|
12
|
20.967,38
|
|
17/12/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
17/12/2024
|
08/08/2025
|
264.812,88
|
12
|
22.067,74
|
|
10/02/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
10/02/2025
|
08/08/2025
|
272.812,80
|
12
|
22.734,40
|
|
20/02/2025
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
|
20/02/2026
|
08/08/2026
|
280.652,40
|
12
|
23.387,70
|
|
26/06/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
09/08/2025
|
08/08/2026
|
272.812,80
|
12
|
22.734,40
|
|
18/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 80/2021
|
20/02/2026
|
08/08/2026
|
288.401,76
|
12
|
24.033,48
|
|
16/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E REAJUSTE DO CONTRATO 80/2021
|
09/08/2021
|
08/08/2026
|
302.905,20
|
12
|
25.242,10
|
|
22/07/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 80/2021
|
22/07/2026
|
08/10/2026
|
50.484,20
|
2
|
25.242,10
|
|
22/09/2026
|
00012/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO 80/2021
|
22/09/2026
|
08/10/2026
|
68.995,07
|
2
|
34.497,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2023NE000324
|
M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
259.168,76
|
39.570,80
|
0,00
|
219.597,96
|
39.570,80
|
5.521,54
|
21.367,97
|
18.202,83
|
|
154051
|
2024NE000316
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.913,86
|
62.729,58
|
4.432,69
|
191.751,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2022NE000232
|
M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.116,97
|
0,00
|
3.265,51
|
184.645,93
|
38.205,53
|
0,00
|
0,00
|
41.471,04
|
|
154051
|
2021NE000488
|
M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.203,56
|
0,00
|
0,00
|
50.203,56
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
|
154051
|
2025NE000255
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.495,51
|
1.284,95
|
4.905,57
|
196.304,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000345
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
279.948,51
|
100.894,00
|
0,00
|
179.054,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13127/2026
|
2026-08-25
|
23114.905018/2021-51
|
2026-08-26
|
25223.50
|
|
13131/2026
|
2026-08-31
|
23114.905018/2021-51
|
2026-09-01
|
23351.30
|
|
13272/2026
|
2026-09-24
|
23114.905018/2021-51
|
2026-09-25
|
25223.50
|
|
202400000008833
|
2024-01-18
|
23114.900610/2024-17
|
2024-01-18
|
20102.52
|
|
202400000009040
|
2024-02-19
|
23114.905018/2021-51
|
2024-02-20
|
13946.74
|
|
202400000009271
|
2024-03-21
|
23114.905018/2021-51
|
2024-03-21
|
18716.11
|
|
202400000009715
|
2024-05-23
|
23114.905018/2021-51
|
2024-05-24
|
20909.86
|
|
202400000009507
|
2024-04-26
|
23114.905018/2021-51
|
2024-04-26
|
20909.86
|
|
202400000009895
|
2024-06-25
|
23114.905018/2021-51
|
2024-06-25
|
20909.86
|
|
2024000000010122
|
2024-07-30
|
23114.905018/2021-51
|
2024-07-30
|
20909.86
|
|
2024000000010230
|
2024-08-21
|
23114.905018/2021-51
|
2024-08-21
|
20909.86
|
|
2024000000010392
|
2024-09-23
|
23114.905018/2021-51
|
2024-09-23
|
20909.86
|
|
202400000010555
|
2024-10-25
|
23114.905018/2021-51
|
2024-10-25
|
18368.11
|
|
202400000010662
|
2024-11-25
|
23114.905018/2021-51
|
2024-11-25
|
18252.58
|
|
202000000010929
|
2025-01-21
|
23114.905018/2021-51
|
2025-01-21
|
7337.19
|
|
2024000000010816
|
2024-12-20
|
23114.905018/2021-51
|
2024-12-20
|
20909.86
|
|
2025000000010936
|
2025-01-22
|
23114.905018/2021-51
|
2025-01-22
|
22026.50
|
|
2025000000011080
|
2025-02-24
|
23114.905018/2021-51
|
2025-02-25
|
18616.79
|
|
202500000011208
|
2025-03-26
|
23114.905018/2021-51
|
2025-03-26
|
22693.58
|
|
2022000000011308
|
2025-04-28
|
23114.905018/2021-51
|
2025-04-28
|
19473.60
|
|
202500000011398
|
2025-05-26
|
23114.905018/2021-51
|
2025-05-26
|
21522.68
|
|
202500000011580
|
2025-07-24
|
23114.905018/2021-51
|
2025-07-24
|
22693.58
|
|
20250000000011491
|
2025-06-24
|
23114.905018/2021-51
|
2025-06-24
|
20498.14
|
|
202500000011675
|
2025-08-25
|
23114.905018/2021-51
|
2025-08-25
|
22693.58
|
|
202500000011799
|
2025-09-24
|
23114.905018/2021-51
|
2025-09-24
|
22693.58
|
|
202500000011912
|
2025-10-23
|
23114.905018/2021-51
|
2025-10-23
|
20185.11
|
|
202500000012025
|
2025-11-26
|
23114.905018/2021-51
|
2025-11-26
|
20812.23
|
|
202500000012121
|
2025-12-22
|
23114.905018/2021-51
|
2025-12-22
|
22693.58
|
|
202600000012222
|
2026-01-26
|
23114.905018/2021-51
|
2026-01-28
|
22693.58
|
|
202600000012344
|
2026-02-26
|
23114.905018/2021-51
|
2026-02-26
|
21408.09
|
|
202600000012483
|
2026-03-30
|
23114.905018/2021-51
|
2026-03-30
|
23347.28
|
|
202600000012728
|
2026-05-27
|
23114.905018/2021-51
|
2026-05-28
|
19575.01
|
|
12591/2026
|
2026-04-28
|
23114.905018/2021-51
|
2026-04-28
|
22054.49
|
|
202600000012817
|
2026-06-15
|
23114.905018/2021-51
|
2026-06-15
|
18518.78
|
|
12934/2026
|
2026-07-10
|
23114.905018/2021-51
|
2026-07-10
|
23045.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
2
|
8936.24
|
35744.9600
|
|
Serviço
|
REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃO
|
2
|
8312.528
|
33250.1120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.376-**
|
MAIDA DE FATIMA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.036.526-**
|
FABRÍCIO TADEU DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
