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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.204.214/0001-03 - VOLT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
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Processo
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23156.001137/2020-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO IFES CAMPUS SANTA TERESA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2021
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Vig. Fim
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02/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.558,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.558,76
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Valor Acumulado
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R$ 5.558,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001137/2020-94
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03/08/2021
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02/08/2022
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494.999,99
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1
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494.999,99
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07/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2021 - EMPRESA MT MONTAGEM ELÉTRICA LTDA-ME, CNPJ: 31.204.214/0001-03 NO VALOR DE R$ 74.183,78 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
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03/08/2021
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02/08/2022
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72.069,70
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1
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72.069,70
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03/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2021 DA EMPRESA MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME, CNPJ: 31.204.214/0001-03 POR SESSENTA DIAS A PARTIR DE 11/12/2021 E O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 5.558,76 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS),NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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03/08/2021
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02/08/2022
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5.558,76
|
1
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5.558,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158426
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2021NE000182
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F20RGP41STP - CAMPUS SANTA TERESA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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72.069,70
|
0,00
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48.896,39
|
0,00
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23.173,31
|
0,00
|
0,00
|
72.069,70
|
|
158426
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2022NE000012
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F20RGP41STP - CAMPUS SANTA TERESA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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5.558,76
|
0,00
|
0,00
|
5.558,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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0.0112
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494999.99
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5558.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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