|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
|
|
Processo
|
50300.009118/2016-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DA ANTAQ COMPOSTA POR 2 TIPOS DE SERVIÇO. TIPO I: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREDITIVAS, PREVENTIVAS PROGRAMADAS, CORRETIVAS EM CASO DE FALHAS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM A INFRAESTRUTURA DE MISSÃO CRÍTICA DO COMPLEXO DO DATA CENTER E DA SALA UPS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. TIPO II: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, PARA A RECARGA TOTAL E/OU SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO CONVENCIONAL COMPOSTA POR 2 (DOIS) EXTINTORES PQS E TODAS AS DEMAIS VERIFICAÇÕES E RECARGA TOTAL E/OU SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO FM-200 ESTEJA TOTALMENTE APTO A NOVAMENTE OPERAR, COM LIMPEZA DO AMBIENTE COMPUTACIONAL SEGURO E DE SEUS SUBSISTEMAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2017
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.536.118,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.203,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.099.241,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2017
|
00014/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.009118/2016-62
|
05/07/2017
|
05/01/2020
|
1.276.704,90
|
30
|
42.556,83
|
|
05/11/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (16.06.2017), PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
|
05/07/2017
|
05/01/2020
|
1.347.134,40
|
30
|
44.904,48
|
|
16/09/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (16.06.2017), PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
|
05/07/2017
|
05/01/2020
|
1.392.532,80
|
30
|
46.417,76
|
|
19/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) MESES, NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO DE 2020 A 05 DE JULHO DE 2022
|
05/01/2020
|
05/07/2022
|
1.392.532,80
|
30
|
46.417,76
|
|
18/01/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 1,81%, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE JUNHO/2020.
|
05/07/2017
|
05/07/2022
|
1.417.737,60
|
30
|
47.257,92
|
|
05/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DA ANTAQ.
|
05/07/2017
|
05/07/2022
|
1.536.118,80
|
30
|
51.203,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE000128
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
517.946,86
|
47.315,11
|
0,00
|
470.631,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE000210
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2022NE000151
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
273.065,61
|
0,00
|
0,00
|
273.065,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6857
|
2021-05-04
|
50300.008840/2021-47
|
2021-05-11
|
44280.91
|
|
6679
|
2021-02-08
|
50300.002548/2021-11
|
2021-02-08
|
43493.68
|
|
3269
|
2017-09-28
|
50300.009816/2017-49
|
2017-09-29
|
41172.00
|
|
3317
|
2017-10-11
|
50300.010362/2017-59
|
2017-10-11
|
41172.00
|
|
3395
|
2017-11-10
|
50300.011983/2017-50
|
2017-11-24
|
41172.00
|
|
3470
|
2017-12-11
|
50300.012625/2017-64
|
2017-12-13
|
41172.00
|
|
3588
|
2018-01-29
|
50300.001225/2018-12
|
2018-01-30
|
41172.00
|
|
3651
|
2018-02-09
|
50300.002366/2018-44
|
2018-02-16
|
41172.00
|
|
3755
|
2018-03-20
|
50300.004379/2018-58
|
2018-03-21
|
41172.00
|
|
3828
|
2018-04-11
|
50300.006518/2018-88
|
2018-04-16
|
41172.00
|
|
3898
|
2018-05-09
|
50300.008399/2018-06
|
2018-05-10
|
41172.00
|
|
3972
|
2018-06-12
|
50300.010787/2018-49
|
2018-06-12
|
41172.00
|
|
4019
|
2018-07-05
|
50300.012025/2018-87
|
2018-07-09
|
41172.00
|
|
4103
|
2018-08-10
|
50300.013850/2018-07
|
2018-08-10
|
41172.00
|
|
4190
|
2018-09-25
|
50300.016761/2018-12
|
2018-09-26
|
41172.00
|
|
4232
|
2018-10-03
|
50300.017203/2018-66
|
2018-10-03
|
41172.00
|
|
4516
|
2018-11-21
|
50300.020494/2018-70
|
2018-11-27
|
42075.73
|
|
4583
|
2018-12-10
|
50300.021320/2018-24
|
2018-12-11
|
42075.73
|
|
4756
|
2019-01-10
|
50300.000768/2019-95
|
2019-01-15
|
42075.73
|
|
4832
|
2019-02-08
|
50300.002188/2019-32
|
2019-02-08
|
42075.73
|
|
4949
|
2019-03-12
|
50300.004050/2019-78
|
2019-03-13
|
42075.73
|
|
5097
|
2019-04-10
|
50300.005840/2019-71
|
2019-04-10
|
42075.73
|
|
5185
|
2019-05-09
|
50300.007771/2019-30
|
2019-05-09
|
42075.73
|
|
5281
|
2019-06-25
|
50300.010863/2019-05
|
2019-06-26
|
42075.73
|
|
5338
|
2019-07-08
|
50300.011677/2019-85
|
2019-07-08
|
42075.73
|
|
5407
|
2019-08-05
|
50300.013556/2019-78
|
2019-08-05
|
42075.73
|
|
5912
|
2020-03-06
|
50300.004429/2020-11
|
2020-03-06
|
43493.68
|
|
5845
|
2020-02-10
|
50300.002678/2020-72
|
2020-02-10
|
43493.68
|
|
5783
|
2020-01-09
|
50300.000589/2020-91
|
2020-01-10
|
43493.68
|
|
5721
|
2019-12-06
|
50300.021661/2019-81
|
2019-12-09
|
43493.68
|
|
5580
|
2019-10-07
|
50300.017659/2019-15
|
2019-10-07
|
43493.68
|
|
5493
|
2019-09-09
|
50300.015889/2019-31
|
2019-09-09
|
42075.73
|
|
5983
|
2020-04-08
|
50300.006759/2020-41
|
2020-04-08
|
43493.68
|
|
6034
|
2020-05-11
|
50300.008558/2020-89
|
2020-05-12
|
43493.68
|
|
6120
|
2020-06-22
|
50300.011027/2020-73
|
2020-06-23
|
43493.68
|
|
6172
|
2020-07-09
|
50300.012317/2020-34
|
2020-07-10
|
43493.68
|
|
6234
|
2020-08-06
|
50300.014069/2020-66
|
2020-08-11
|
43493.68
|
|
6464
|
2020-11-10
|
50300.020708/2020-22
|
2020-11-11
|
43493.68
|
|
6272
|
2020-09-02
|
50300.016144/2020-23
|
2020-09-07
|
43493.68
|
|
6377
|
2020-10-02
|
50300.018137/2020-66
|
2020-10-05
|
43493.68
|
|
6.541
|
2020-12-07
|
50300.022429/2020-01
|
2020-12-08
|
43493.68
|
|
6733
|
2021-03-03
|
50300.004073/2021-05
|
2021-03-04
|
44280.91
|
|
6625
|
2021-01-14
|
50300.000886/2021-18
|
2021-01-15
|
43493.68
|
|
6805
|
2021-04-12
|
50300.006727/2021-27
|
2021-04-13
|
44280.91
|
|
7469
|
2022-01-17
|
50300.000865/2022-83
|
2022-01-19
|
44280.91
|
|
7.252
|
2021-10-18
|
50300.019595/2021-01
|
2021-10-19
|
44280.91
|
|
7379
|
2021-12-07
|
50300.022807/2021-20
|
2021-12-07
|
44280.91
|
|
7535
|
2022-02-08
|
50300.002204/2022-92
|
2022-02-09
|
44280.91
|
|
7867
|
2022-06-08
|
50300.009976/2022-55
|
2022-06-10
|
44280.91
|
|
7618
|
2022-03-10
|
50300.003893/2022-52
|
2022-03-11
|
44280.91
|
|
7708
|
2022-04-06
|
50300.005789/2022-01
|
2022-04-08
|
44280.91
|
|
7781
|
2022-05-09
|
50300.007872/2022-14
|
2022-05-09
|
44280.91
|
|
7950
|
2022-07-07
|
50300.011604/2022-99
|
2022-08-10
|
44280.91
|
|
8051
|
2022-08-12
|
50300.013847/2022-61
|
2022-08-12
|
7380.15
|
|
3217
|
2017-09-05
|
50300.008867/2017-53
|
2017-09-08
|
37054.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-03-21
|
65910.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-04-05
|
65910.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-04-05
|
67356.72
|
|
Seguro Garantia
|
2020-04-05
|
69626.64
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-05
|
69626.64
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-05
|
70886.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
51203.96
|
1536118.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.170.301-**
|
VAGNER LOPES MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.170.301-**
|
VAGNER LOPES MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.361.703-**
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DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
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Fiscal Técnico
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***.655.570-**
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THIAGO DE MELLO RECK
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.361.703-**
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DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.655.570-**
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THIAGO DE MELLO RECK
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.396.441-**
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BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.396.441-**
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BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
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Fiscal Técnico
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***.170.301-**
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VAGNER LOPES MACEDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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