|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CTIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.797.924/0001-55 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23105.008601/2021-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE PARA OS EQUIPAMENTOS (SERVIDORES, STORAGES E SEUS COMPONENTES) DE DATA CENTER, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO PROCESSO 23105.008601/2021-21.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.090,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.174,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 813.198,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2021
|
00030/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008601/2021-21
|
06/08/2021
|
06/08/2022
|
184.065,17
|
12
|
15.338,76
|
|
22/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2022 A 06/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993, EM RAZÃO DA OBSOLESCÊNCIA EM ALGUNS ITENS PREVISTA NA PROPOSTA INICIAL, PASSANDO A VIGORAR OS VALORES DISPOSTOS NA PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
06/08/2022
|
06/08/2023
|
147.720,32
|
12
|
12.310,03
|
|
04/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2023 A 06/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993, EM RAZÃO DA OBSOLESCÊNCIA EM ALGUNS ITENS PREVISTA NA PROPOSTA INICIAL, PASSANDO A VIGORAR OS VALORES DISPOSTOS NA PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 115.666,55 PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES; ACRESCENTAR 24,9885% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 45.995,05, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/REVISÃO; ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.
|
06/08/2023
|
06/08/2024
|
161.661,60
|
12
|
13.471,80
|
|
01/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2024 A 06/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA OBSOLESCÊNCIA EM ALGUNS ITENS PREVISTA NA PROPOSTA INICIAL, PASSANDO A VIGORAR OS VALORES DISPOSTOS NA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NO VALOR GLOBAL DE R$ 139.989,99 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES;
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
161.661,60
|
12
|
13.471,80
|
|
31/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2025 A 06/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 06/08/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 13.174,17, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 158.090,04, CONFORME PROPOSTA ATUALIZADA DE PREÇO DA CONTRATADA.
|
06/08/2025
|
06/08/2026
|
158.090,04
|
12
|
13.174,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000357
|
M0028Q0101N - CTT - SUP. DE HARD. E SOFT. DATACENTER_SERVID
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.207,20
|
21.722,88
|
2.045,26
|
30.439,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000114
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.186,83
|
0,00
|
0,00
|
87.186,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000409
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.887,20
|
30.943,59
|
0,00
|
26.943,61
|
30.943,59
|
3.999,97
|
3.999,97
|
26.943,62
|
|
154039
|
2021NE000160
|
M20RKG3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
184.065,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
197.248,58
|
13.183,42
|
13.183,42
|
170.881,74
|
|
154039
|
2022NE000290
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.756,79
|
0,00
|
11.393,39
|
51.070,07
|
11.293,33
|
0,00
|
0,00
|
22.686,72
|
|
154039
|
2025NE000267
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.822,79
|
0,00
|
0,00
|
85.822,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000214
|
M0028Q0101N - CTT - SUP. DE HARD. E SOFT. DATACENTER_SERVID
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.774,80
|
0,40
|
0,00
|
107.774,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000353
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.696,69
|
52.696,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000488
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.870,80
|
0,00
|
0,00
|
65.870,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0705777
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705767
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705766
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705769
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705768
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705773
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705771
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705770
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705772
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705775
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705774
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705776
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705781
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705779
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
0705778
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705788
|
2026-07-10
|
23105.008601/2021-21
|
2026-09-15
|
12202.35
|
|
0705789
|
2026-07-10
|
23105.008601/2021-21
|
2026-09-15
|
971.81
|
|
0705780
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0707333
|
2026-08-11
|
23105.008601/2021-21
|
2026-09-15
|
12202.35
|
|
0707334
|
2026-08-11
|
23105.008601/2021-21
|
2026-09-15
|
971.81
|
|
0705764
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
12202.35
|
|
0705765
|
2026-07-08
|
23105.008601/2021-21
|
2026-07-08
|
971.81
|
|
641065, 641066
|
2023-03-17
|
23105.008601/2021-21
|
2023-04-03
|
12310.03
|
|
638423, 638424
|
2023-02-07
|
23105.008601/2021-21
|
2023-02-20
|
12310.03
|
|
644296 E 644297
|
2023-05-08
|
23105.008601/2021-21
|
2023-05-15
|
12310.02
|
|
642638 E 642639
|
2023-04-12
|
23105.008601/2021-21
|
2023-04-19
|
12310.02
|
|
646274 E 646275
|
2023-06-08
|
23105.008601/2021-21
|
2023-07-11
|
12310.02
|
|
648595 E 648596
|
2023-06-06
|
23105.008601/2021-21
|
2023-07-28
|
12310.02
|
|
650280 E 650281
|
2023-08-14
|
23105.008601/2021-21
|
2023-08-21
|
12310.02
|
|
652134 E 652135
|
2023-09-11
|
23105.008601/2021-21
|
2023-09-20
|
13471.80
|
|
654486 E 654489
|
2023-10-18
|
23105.008601/2021-21
|
2023-11-01
|
13471.81
|
|
658344
|
2023-12-14
|
23105.008601/2021-21
|
2023-12-20
|
9429.37
|
|
626283
|
2023-11-10
|
23105.008601/2021-21
|
2023-11-20
|
556.82
|
|
658346
|
2023-12-14
|
23105.008601/2021-21
|
2023-12-20
|
3485.62
|
|
656282
|
2023-11-10
|
23105.008601/2021-21
|
2023-11-15
|
12914.99
|
|
658345
|
2023-12-14
|
23105.008601/2021-21
|
2023-12-20
|
556.82
|
|
667560
|
2024-05-22
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
349.42
|
|
667541
|
2024-05-21
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
13122.38
|
|
667542
|
2024-05-21
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
13122.38
|
|
667540
|
2024-05-21
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
349.42
|
|
667543
|
2024-05-21
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
349.42
|
|
667538
|
2024-05-21
|
23105.008601/2021-21
|
2024-05-30
|
349.42
|
|
667537
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2024-05-21
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23105.008601/2021-21
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2024-05-30
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13122.38
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667539
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2024-05-21
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23105.008601/2021-21
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2024-05-30
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13122.38
|
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665817
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2024-04-18
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2024-04-20
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349.42
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655816
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2024-04-18
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2024-04-30
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13122.38
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2024-06-14
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2024-06-15
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13122.38
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2024-06-14
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2024-06-19
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2024-07-12
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2024-07-23
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2024-08-08
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2024-09-17
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2024-10-22
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2025-06-05
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2025-07-11
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2025-08-05
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2025-06-05
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683860
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2025-03-28
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2025-06-05
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2025-08-13
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2025-10-28
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2025-09-29
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2025-10-28
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|
692606
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2025-09-26
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2025-10-28
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12202.35
|
|
692607
|
2025-06-29
|
23105.047013/2025-36
|
2025-10-28
|
971.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
13174.17
|
158090.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.512-**
|
THALES BRANDÃO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.588.252-**
|
HELMER AUGUSTO DE SOUZA MOURAO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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