|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00404/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00076/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.185.931/0001-86 - HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50610.006592/2020-15
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA PONTE DO RIO IBICUÍ, QUE OPERA COM APENAS 1 (FAIXA) DE TRÁFEGO, LOCALIZADA NA BR-472/RS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
10/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.866.282,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.866.282,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.166.282,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2021
|
00404/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00404/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006592/2020-15
|
10/08/2021
|
20/01/2025
|
2.300.000,00
|
1
|
2.300.000,00
|
|
21/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO E A INCLUSÃO DO ITEM 1.3 À CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL.
|
23/12/2022
|
20/01/2025
|
2.866.282,84
|
1
|
2.866.282,84
|
|
08/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A ADEQUAÇÃO DE EQUIPE E O AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO. O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 701 (SETECENTOS E HUM) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 15/08/2024 PARA O DIA 17/07/2026. O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 541 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 22/01/2025 PARA O DIA 17/07/2026. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 2.866.282,84 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.399.616,17 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.533.333,33 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
|
08/08/2024
|
17/07/2026
|
2.866.282,84
|
1
|
2.866.282,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE000847
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
880.000,00
|
0,00
|
4.462,64
|
714.897,04
|
160.640,32
|
0,00
|
0,00
|
165.102,96
|
|
393003
|
2023NE000728
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.121.250,40
|
544.701,30
|
4.676,62
|
1.571.872,48
|
544.701,30
|
374.641,88
|
387.353,80
|
162.024,12
|
|
393003
|
2024NE001376
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
615.000,00
|
249.855,35
|
74.917,59
|
290.227,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002165
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.989,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.989,57
|
0,00
|
0,00
|
2.989,57
|
|
393003
|
2025NE001432
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
132.390,40
|
0,00
|
0,00
|
132.390,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002586
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
540.967,80
|
16.266,80
|
9.203,28
|
515.497,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001738
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
159.000,00
|
107.544,77
|
4.310,04
|
47.145,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002449
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
225.950,26
|
225.950,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1907
|
2026-07-21
|
50610.004839/2026-54
|
2026-07-22
|
11056.53
|
|
1908
|
2026-07-21
|
50610.004839/2026-54
|
2026-07-22
|
11056.53
|
|
1919
|
2026-08-13
|
50610.004844/2026-67
|
2026-08-14
|
22804.49
|
|
1920
|
2026-08-13
|
50610.004844/2026-67
|
2026-08-14
|
22804.48
|
|
00001660
|
2025-01-06
|
50610.000108/2025-59
|
2025-01-07
|
39224.58
|
|
1670
|
2025-02-04
|
50610.000883/2025-12
|
2025-02-05
|
39224.57
|
|
00001661
|
2025-01-06
|
50610.000108/2025-59
|
2025-01-07
|
39224.57
|
|
1687
|
2025-03-07
|
50610.001745/2025-42
|
2025-03-10
|
34224.57
|
|
1669
|
2025-02-04
|
50610.000883/2025-12
|
2025-02-05
|
39224.58
|
|
1689
|
2025-03-07
|
50610.001745/2025-42
|
2025-03-10
|
34224.58
|
|
1763
|
2025-09-04
|
50610.006113/2025-75
|
2025-09-09
|
40780.27
|
|
1713
|
2025-04-24
|
50610.002993/2025-19
|
2025-04-25
|
39224.57
|
|
1714
|
2025-04-24
|
50610.002993/2025-19
|
2025-04-25
|
39224.58
|
|
1725
|
2025-05-19
|
50610.003637/2025-12
|
2025-05-21
|
39224.57
|
|
1726
|
2025-05-19
|
50610.003637/2025-12
|
2025-05-21
|
39224.58
|
|
1742
|
2025-06-18
|
50610.004261/2025-55
|
2025-06-23
|
39224.58
|
|
1741
|
2025-06-18
|
50610.004261/2025-55
|
2025-06-23
|
39224.57
|
|
1746
|
2025-07-01
|
50610.004659/2025-91
|
2025-07-08
|
39224.57
|
|
1747
|
2025-07-01
|
50610.004659/2025-91
|
2025-07-08
|
39224.58
|
|
1758
|
2025-08-15
|
50610.005623/2025-25
|
2025-08-18
|
40780.27
|
|
1759
|
2025-08-15
|
50610.005623/2025-25
|
2025-08-18
|
40780.27
|
|
1764
|
2025-09-04
|
50610.006113/2025-75
|
2025-09-09
|
40780.27
|
|
1775
|
2025-10-02
|
50610.006987/2025-22
|
2025-10-13
|
40780.27
|
|
1774
|
2025-10-02
|
50610.006987/2025-22
|
2025-10-13
|
40780.27
|
|
1825
|
2026-02-05
|
50610.000611/2026-95
|
2026-02-09
|
30780.27
|
|
1826
|
2026-02-05
|
50610.000611/2026-95
|
2026-02-09
|
30780.27
|
|
1788
|
2025-11-14
|
50610.007735/2025-11
|
2025-11-17
|
30780.27
|
|
1789
|
2025-11-14
|
50610.007735/2025-11
|
2025-11-17
|
30780.27
|
|
1802
|
2025-12-09
|
50610.008307/2025-13
|
2025-12-10
|
30780.27
|
|
1803
|
2025-12-09
|
50610.008307/2025-13
|
2025-12-10
|
30780.27
|
|
1815
|
2026-01-07
|
50610.000080/2026-31
|
2026-01-08
|
30780.27
|
|
1816
|
2026-01-07
|
50610.000080/2026-31
|
2026-01-08
|
30780.27
|
|
1836
|
2026-03-09
|
50610.001434/2026-64
|
2026-03-10
|
30780.27
|
|
1837
|
2026-03-09
|
50610.001434/2026-64
|
2026-03-10
|
30780.27
|
|
1855
|
2026-04-08
|
50610.002158/2026-51
|
2026-04-09
|
30780.27
|
|
1856
|
2026-04-08
|
50610.002158/2026-51
|
2026-04-09
|
30780.27
|
|
1866
|
2026-05-08
|
50610.002700/2026-76
|
2026-05-08
|
30780.27
|
|
1881
|
2026-06-09
|
50610.003559/2026-29
|
2026-06-10
|
32513.05
|
|
1865
|
2026-05-07
|
50610.002700/2026-76
|
2026-05-08
|
30780.27
|
|
1880
|
2026-06-09
|
50610.003559/2026-29
|
2026-06-10
|
32513.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.24620993042
|
2300000
|
2866282.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
