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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200354 - SR/PF/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200354 - SR/PF/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 200354 - SR/PF/MS
Número da Compra 00020/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
Processo 08335.045640/2015-63
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2016
Vig. Fim 31/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 21.046,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 21.046,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.045640/2015-63 08/01/2016 31/12/2016 21.046,53 1 21.046,53
28/11/2016 00015/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 2017. 01/01/2017 31/12/2017 21.046,80 1 0,00
14/12/2017 00017/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2016. 01/01/2018 31/12/2018 21.046,80 1 0,00
13/12/2018 00020/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 01/01/2019 31/12/2019 21.046,87 1 0,00
30/12/2019 00027/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 01/01/2020 31/12/2020 21.046,87 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200354 2016NE800034 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2016NE800036 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2017NE800023 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2017NE800024 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2018NE800012 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2018NE800013 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800035 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800036 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800048 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800049 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800164 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800165 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARIMBO 26 10.37 269.6200
Material CARIMBO 21 12.95 271.9500
Material CARIMBO 52 13.98 726.9600
Material CARIMBO 15 30.93 463.9500
Material CARIMBO 150 18.66 2799.0000
Material CARIMBO 30 10 300.0000
Material CARIMBO 50 11.8 590.0000
Material CARIMBO 15 64 960.0000
Material CARIMBO 15 17.33 259.9500
Material CARIMBO 15 37.33 559.9500
Material CARIMBO 15 16 240.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 146 6.1 890.6000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 102 16.6 1693.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 5 144 720.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 1 280 280.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 25 34 850.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 5 55.8 279.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 4 247.5 990.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 1 538.33 538.3300
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 10 42.5 425.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 10 61.8 618.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 38 23.39 888.8200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 5 72.5 362.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 12 70.83 849.9600
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 4 37.75 151.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE 12 50 600.0000
Material CARIMBO 17 16.17 274.8900
Material CARIMBO 15 18.33 274.9500
Material CARIMBO 38 18.42 699.9600
Material CARIMBO 50 19.98 999.0000
Material CARIMBO 15 24 360.0000
Material CARIMBO 31 27.74 859.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo