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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190022 - CGTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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04600.002794/2018-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SWITCHES CORE E DE ACESSO, E SOLUÇÃO DE REDE WI-FI DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ENAP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL (SEI Nº 0431934).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2021
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Vig. Fim
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10/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.374.797,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.374.797,47
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Valor Acumulado
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R$ 1.374.797,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002794/2018-75
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10/08/2021
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10/08/2022
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1.374.797,47
|
1
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1.374.797,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2021NE400138
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II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.000.000,00
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0,00
|
0,00
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1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114702
|
2021NE400139
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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374.797,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
374.797,47
|
0,00
|
0,00
|
374.797,47
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-11-11
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68739.87
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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190000
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190000.0000
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|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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11897.47
|
11897.4700
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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200
|
5000
|
1000000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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200
|
600
|
120000.0000
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Serviço
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TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
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1
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52900
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52900.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.852.669-**
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GUILHERME NUNES SILVA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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