|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160072 - 11. D SUP
|
|
Número da Compra
|
00012/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
|
|
Processo
|
64447.010436/2020-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VIATURAS - PREGÃO Nº 12/2020 - COLOG (UASG:160069), COM DESTINAÇÃO A CARGO DA D MAT.
|
|
Informações Complementares
|
16007205000122020
|
|
Vig. Início
|
21/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 304.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 304.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 304.990,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
21/07/2021
|
20/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/07/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.010436/2020-01
|
21/07/2021
|
20/01/2022
|
304.990,00
|
1
|
304.990,00
|
|
21/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DE VIGÊNCIA POR EXECUÇÃO DO OBJETO. DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE CL IX-PERMANENTE, VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL TIPO MICROÔNIBUS, MARCOPOLO/VOLARE ATTACK 9, DIESEL,24 PASSAGEIROS + 2 AUXILIAR, DANFE DE NR 108499, REF. NOTA DE EMPENHO 2021NE000022 DO CONTRATO 02/2021 DA SAN MARINO ONIBUS LTDA COM O 11° D.SUP. TRD 27/2021.
|
21/07/2021
|
20/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROÔNIBUS
|
1
|
304990
|
304990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.341-**
|
JOÃO LÚCIO DE ABREU SERPE
|
Fiscal Titular
|
|
***.745.658-**
|
DIEGO ALVARES AMORIM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
