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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Unidade Gestora Origem do Contrato 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2015
Unidade Realizadora da Compra 257049 - DSEI/PORTO VELHO
Número da Compra 00023/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 25061.000606/2014-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS -EM GERAL (PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ESTÉTICA).-POR MEIO DE SEISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO -DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPOMENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÕES GENUÍNAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS,ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC..), PARA ATENDER OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO MOTORES DE POPA GRUPOS GERADOES BARCOS E OUTROS DO DSEI DE PORTO VELHO.
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2015
Vig. Fim 23/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 156.785,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.065,42
Valor Acumulado R$ 2.270.367,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2015 00006/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000606/2014-65 23/04/2015 22/04/2016 489.202,10 12 13.065,42
23/04/2016 00001/2016 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O CONTRATANTE E A CONTRATADA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONETES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, OLÉO DE MOTOR, LUBRIFICANTES, ETC). 23/04/2016 23/04/2017 489.202,00 12 40.766,83
19/04/2017 00002/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A EMPRESATRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO Nº 25061.000606/2014-65 23/04/2017 23/04/2018 489.202,00 12 40.766,83
23/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA CORRETIVA E ESTÉTICA), POR MAIO DE SISTEMA -INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM -FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES, ACESSÓRIOS,DE REPOSIÇÃO GENUÍNA, ENTRE OUTROS MATERIAIS. -VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADE DAS ALDEIAS INDÍGENAS PERTENCENTES AO DSEI/PORTO VELHO/RO. 23/04/2018 23/04/2019 489.202,00 12 40.766,00
18/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE)MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A CONTRATADAE A CONTRATANTE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERECIAMENTO E ADMINISTRATRAÇÃO DE DESPE-SAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA) NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO DSEI/PVH/RO. 23/04/2019 23/04/2020 489.202,00 12 40.766,83
22/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR EXCEPICIONALMENTE POR MAIS 12 (DOZE)MESES, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, BEMCOMO A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 68% DO VA-LOR INICIAL DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM OART. 57, § 4º, BEM COMO NO INCISO II ART. 65 DALEI Nº 8.666/93, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL. 23/04/2020 23/04/2021 156.785,00 12 13.065,42
16/10/2026 00006/2015 Termo de Encerramento - 23/04/2015 23/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257049 2015NE800264 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2015NE800265 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2016NE800050 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2016NE800228 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2017NE800197 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800017 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800014 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800019 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800020 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800091 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800200 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800237 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800250 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800251 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800378 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800531 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800648 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2018NE800742 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800076 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800238 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800284 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800339 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800371 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2019NE800417 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800083 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800237 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800377 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800571 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2020NE800585 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.955,78 3.955,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2021NE000018 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.075,56 0,00 0,00 10.075,56 0,00 0,00 0,00 0,00
257049 2021NE000006 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.434,03 0,00 0,00 26.434,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 137770 137770.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 100000 100000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 137770 137770.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 1 89202 89202.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS 1 24460.1 24460.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.107.452-** HELENA DA SILVA ROCHA SETE Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo