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Órgão 89502 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
Unidade da Prestação do Serviço 255013 - FUNASA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 255013 - FUNASA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2015
Unidade Realizadora da Compra 255013 - FUNASA/MG
Número da Compra 00012/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.712.320/0001-25 - IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 25190.003946/2015-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONCERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS DA FUNASA/MG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2015
Vig. Fim 30/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 124.618,41
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 41.539,47
Valor Acumulado R$ 5.020.307,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2015 00011/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25190.003946/2015-53 01/11/2015 30/04/2021 124.618,41 3 41.539,47
09/10/2015 00011/2015 Termo de Encerramento 01/11/2015 30/04/2021 0,00 0,00
25/04/2016 00001/2016 Termo Aditivo SUPRESSÃO A PARTIR DE 01/05/2016 DE 3.086,28 M² DE ÁREA INTERNA E 687,73M² DE ESQUADRILHA EXTERNA, CONTRATADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E 01 (UM) POSTO DE SERVIÇOS DE COPIRAGEM. 01/11/2015 31/10/2016 567.654,60 3 41.719,39
16/08/2016 00002/2016 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES E A RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/11/2016 31/10/2017 382.503,12 12 31.875,26
18/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2015. 01/11/2017 31/10/2018 4.444.665,52 120 37.055,46
23/10/2018 00004/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/11/2018. 01/11/2018 31/10/2019 444.665,52 12 37.055,46
25/09/2019 00005/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/11/2018. 01/11/2019 31/10/2020 483.212,52 12 40.267,71
28/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 01/11/2020 ATÉ 31DE JANEIRO DE 2021. 01/11/2020 31/01/2021 125.158,17 3 41.719,39
01/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS)MESES, A PARTIR DE 01/02/2021 ATÉ 30 DE ABRIL DE 2021. 01/02/2021 30/04/2021 124.618,41 3 41.539,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255013 2015NE800260 MAGMUMG - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2016NE800001 MAGMUMG - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2017NE800038 MAGMUMG - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2018NE800003 MAGMUMG - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2019NE800007 ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2020NE800085 ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2020NE800003 ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2021NE000018 ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.779,28 0,00 0,00 23.779,28 0,00 0,00 0,00 0,00
255013 2021NE000049 ADMGMUMG - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102.596,39 0,00 0,00 102.596,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3362.03 10086.0900
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 6.27 3792.72 71341.0632
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 3.24 4294 41737.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1.36 356.27 1453.5816
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo