|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00011/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.091.715/0001-01 - AGE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
|
|
Processo
|
23355.001152/2021-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSVA
|
|
Informações Complementares
|
LEI 8666/3 DEC 9507/2018, IN 05/2014, LEI Nº 10.52
|
|
Vig. Início
|
29/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 992.442,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 992.442,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.094.632,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2021
|
00028/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001152/2021-48
|
29/07/2021
|
29/07/2022
|
822.473,24
|
1
|
822.473,24
|
|
25/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. PROCESSO N° 23355.001152/2021-48.CONTRATO Nº 28/2021. EMPRESA AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ/MF SOB O Nº 14.091.715/0001-01 E O IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA, CNPJ SOB O Nº 10.723.648/0005-73. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 28/2021 COM BASE NA CCT 2022/2022 N.º MG000400/2022, ATUALIZANDO OS VALORES REFERENTES AO PISO SALARIAL, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, CESTA BÁSICA, TÍQUETE REFEIÇÃO, PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA EM GRUPO E PLANO ODONTOLÓGICO. O PRESENTE APOSTILAMENTO ACRESCERÁ AO CONTRATO O VALOR ESTIMADO DE R$49.676,79. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$872.150,03.
|
29/07/2021
|
29/07/2022
|
908.040,92
|
1
|
908.040,92
|
|
28/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA / DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA
|
29/07/2022
|
29/07/2023
|
890.881,16
|
1
|
890.881,16
|
|
28/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA / DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA
|
29/07/2023
|
29/07/2024
|
890.855,24
|
1
|
890.855,24
|
|
31/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 28/2021 COM BASE NA CCT 2023/2023 N.º MG000239/2023, ATUALIZANDO OS VALORES REFERENTES AO PISO SALARIAL, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, CESTA BÁSICA, TÍQUETE REFEIÇÃO, PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA EM GRUPO E PLANO ODONTOLÓGICO
|
29/07/2021
|
29/07/2024
|
983.332,53
|
1
|
983.332,53
|
|
31/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 28/2021 COM BASE NA CCT 2024/2025 N.º MG000336/2024 , ATUALIZANDO OS VALORES REFERENTES AO PISO SALARIAL, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, CESTA BÁSICA, TÍQUETE REFEIÇÃO, PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANO ODONTOLÓGICO
|
29/07/2021
|
29/07/2024
|
992.442,92
|
1
|
992.442,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000030
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
924.215,52
|
127.425,45
|
8.702,51
|
788.087,56
|
127.425,45
|
0,00
|
16.178,76
|
119.949,20
|
|
158413
|
2022NE000039
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
828.221,74
|
0,00
|
8.166,41
|
681.404,92
|
138.650,41
|
0,00
|
0,00
|
146.816,82
|
|
158413
|
2022NE000129
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.653,20
|
0,00
|
0,00
|
35.653,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000366
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.238,15
|
86.238,15
|
0,00
|
0,00
|
86.238,15
|
55.436,16
|
55.436,16
|
30.801,99
|
|
158413
|
2024NE000039
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
814.814,49
|
553.795,77
|
16.178,76
|
244.839,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/175
|
2021-09-29
|
23355.001152/2021-48
|
2021-10-13
|
0.00
|
|
2021/174
|
2021-09-29
|
23355.001152/2021-48
|
2021-10-13
|
0.00
|
|
2021/194
|
2021-10-29
|
23355.001152/2021-48
|
2021-11-09
|
0.00
|
|
2021/235
|
2021-12-22
|
23355.001152/2021-48
|
2021-12-28
|
0.00
|
|
2022/7
|
2022-01-14
|
23355.001152/2021-48
|
2022-02-07
|
0.00
|
|
2022/16
|
2022-01-28
|
23355.001152/2021-48
|
2022-02-15
|
0.00
|
|
2022/29
|
2022-02-25
|
23355.001152/2021-48
|
2022-03-16
|
0.00
|
|
2022/49
|
2022-03-31
|
23355.001152/2021-48
|
2022-04-05
|
0.00
|
|
2022/74
|
2022-05-02
|
23355.001152/2021-48
|
2022-05-12
|
0.00
|
|
2022/137
|
2022-06-30
|
23355.001152/2021-48
|
2022-07-05
|
0.00
|
|
2022/113
|
2022-06-07
|
23355.001152/2021-48
|
2022-06-20
|
0.00
|
|
2022/178
|
2022-07-28
|
23355.001152/2021-48
|
2022-08-17
|
0.00
|
|
2022/208
|
2022-08-26
|
23355.001152/2021-48
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
2022/253
|
2022-10-11
|
23355.001152/2021-48
|
2022-10-22
|
0.00
|
|
2022/287
|
2022-11-11
|
23355.001152/2021-48
|
2022-11-28
|
0.00
|
|
2022/323
|
2022-12-19
|
23355.001152/2021-48
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
2023/73
|
2023-04-04
|
23355.001152/2021-48
|
2023-04-20
|
74240.09
|
|
2022/224 A
|
2022-09-05
|
23355.001152/2021-48
|
2022-09-20
|
35653.22
|
|
2022/331
|
2022-12-30
|
23355.001152/2021-48
|
2023-01-25
|
74240.09
|
|
2023/19
|
2023-02-01
|
23355.001152/2021-48
|
2023-02-24
|
74906.80
|
|
2023/98
|
2023-05-08
|
23355.001152/2021-48
|
2023-05-16
|
74240.09
|
|
2022/224
|
2022-09-05
|
23355.001152/2021-48
|
2022-10-05
|
35653.13
|
|
2023/124
|
2023-05-29
|
23355.001152/2021-48
|
2023-06-05
|
74240.09
|
|
2023/199
|
2023-07-28
|
23355.001152/2021-48
|
2023-08-03
|
74240.09
|
|
2023/235
|
2023-09-04
|
23355.001152/2021-48
|
2023-09-12
|
74240.09
|
|
2023/49
|
2023-03-03
|
23355.001152/2021-48
|
2023-03-10
|
74240.09
|
|
2023/164
|
2023-06-30
|
23355.001152/2021-48
|
2023-07-05
|
74240.09
|
|
2023/271
|
2023-10-09
|
23355.001152/2021-48
|
2023-10-17
|
74240.09
|
|
2023/316
|
2023-11-08
|
23355.001152/2021-48
|
2023-11-17
|
79113.71
|
|
2023/347
|
2023-12-11
|
23355.001152/2021-48
|
2023-12-19
|
79113.72
|
|
2024/9
|
2024-01-11
|
23355.001152/2021-48
|
2024-01-17
|
79113.72
|
|
2024/135
|
2024-05-08
|
23355.001152/2021-48
|
2024-05-15
|
79113.72
|
|
2024/62
|
2024-03-01
|
23355.001152/2021-48
|
2024-03-12
|
79113.72
|
|
2024/26
|
2024-02-01
|
23355.001152/2021-48
|
2024-02-06
|
79113.72
|
|
2024/96
|
2024-04-08
|
23355.001152/2021-48
|
2024-04-18
|
79113.72
|
|
2024/182
|
2024-06-07
|
23355.001152/2021-48
|
2024-06-11
|
79113.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-30
|
41123.66
|
|
Fiança Bancária
|
2024-10-29
|
44542.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
38164.21678999
|
457970.6015
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
44539.36
|
534472.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.878.836-**
|
SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.684.686-**
|
LUCIANA MARIA VICENTINO SILVA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.917.336-**
|
LUIZ OTAVIO GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.684.686-**
|
LUCIANA MARIA VICENTINO SILVA
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.917.336-**
|
LUIZ OTAVIO GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
