|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00542/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
50612.002017//15--66
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO O SERVIÇO DE GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACESSO VIA INTERNET, EM REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/02/2016
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 240.888,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240.888,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 963.555,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2016
|
00069/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002017//15--66
|
22/02/2016
|
20/02/2017
|
240.888,99
|
1
|
240.888,99
|
|
16/02/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 20/02/2017, FICA PRORROGADO PORMAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER-SE EM 20/02/2018.
|
21/02/2017
|
20/02/2018
|
240.888,99
|
1
|
240.888,99
|
|
20/02/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E PRORROGAÇÕES : O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 20/02/2018,FICA PRORROGADO POR MAIS 365(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO-SE A VENCER EM 20/02/2019.
|
21/02/2017
|
20/02/2018
|
240.888,99
|
1
|
240.888,99
|
|
14/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 20/02/2019, FICA PRORROGADO POR MAIS12 MESES CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER-SE EM20/02/2020.
|
21/02/2019
|
20/02/2020
|
240.888,99
|
1
|
240.888,99
|
|
03/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 20/02/2020, FICA PRORROGADO POR MAIS 12MESES CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER-SE EM 20/02/2021.
|
21/02/2020
|
20/02/2021
|
240.888,99
|
1
|
240.888,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393011
|
2016NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393011
|
2016NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393011
|
2021NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.220,00
|
0,00
|
0,00
|
14.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393011
|
2021NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.773,95
|
0,00
|
0,00
|
28.773,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393011
|
2021NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
67113.31
|
67113.3100
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
173775.67
|
173775.6700
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
