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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23707.000114/2021-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E O FORNECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), VISANDO ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS TOBIAS BARRETO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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O VALOR TOTAL BRUTO GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO...
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Vig. Início
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16/08/2021
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Vig. Fim
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16/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.783,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 565,29
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Valor Acumulado
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R$ 13.292,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000114/2021-31
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16/08/2021
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16/08/2022
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6.125,57
|
12
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510,46
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18/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2021, CUJO PERCENTUAL DE ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2021.
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16/08/2021
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16/08/2022
|
6.783,45
|
12
|
565,29
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08/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2022 A 16/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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16/08/2022
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16/08/2023
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6.783,45
|
12
|
565,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154679
|
2022NE000079
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2022NE000084
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.124,95
|
399,63
|
0,00
|
2.725,32
|
399,63
|
29,21
|
29,21
|
370,42
|
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154679
|
2023NE000003
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.026,45
|
1.427,15
|
0,00
|
1.599,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2022NE000009
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.323,46
|
0,00
|
0,00
|
3.323,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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1
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6783.45
|
6783.4500
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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