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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 784700 - HNBE
Unidade Gestora Origem do Contrato 784700 - HNBE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2021
Unidade Realizadora da Compra 784700 - HNBE
Número da Compra 00002/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIVISÃO FARMACIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Processo 63061.000047/2021-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/05/2021
Vig. Fim 17/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.025.867,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 168.822,31
Valor Acumulado R$ 11.486.282,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2021 00029/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63061.000047/2021-10 17/05/2021 17/05/2025 1.663.309,84 12 138.609,15
16/05/2022 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 84700/2021-029/00 POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M (FGV) DE 05/2021 A 02/2022 , PERCENTUAL DE 11,11% . 18/05/2022 17/05/2023 1.847.792,60 12 153.982,72
15/05/2023 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL NAVAL BELÉM. 18/05/2023 17/05/2024 1.851.856,28 12 154.321,36
15/05/2024 00003/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 18/05/2024 17/05/2025 1.920.255,16 12 160.021,26
16/05/2025 00004/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM 18/05/2025 17/05/2026 2.025.867,68 12 168.822,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
784700 2021NE000787 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 243.000,00 0,00 19.548,00 179.856,00 43.596,00 0,00 0,00 63.144,00
784700 2021NE000808 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.481,70 0,00 0,00 70.626,60 41.855,10 0,00 0,00 41.855,10
784700 2022NE000238 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00 0,00 0,00 57.893,00 607,00 0,00 0,00 607,00
784700 2021NE001126 B42201002LL - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM COVID-19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.928,00 0,00 0,00 0,00 53.891,12 0,00 0,00 53.891,12
784700 2023NE000120 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2023NE000669 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.070,00 35.070,00 0,00 0,00 35.070,00 0,00 0,00 35.070,00
784700 2023NE000668 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.792,50 5.873,17 5.622,75 35.296,58 5.873,17 0,00 0,00 5.873,17
784700 2022NE000893 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2022NE000861 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.310,00 0,00 0,00 79.905,78 1.404,22 0,00 0,00 1.404,22
784700 2023NE000170 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.996,32 0,00 0,00 79.996,32 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2022NE000974 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00 0,00 0,00 57.700,28 5.299,72 0,00 0,00 5.299,72
784700 2022NE001319 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.322,20 0,00 0,00 27.084,22 4.237,98 0,00 0,00 4.237,98
784700 2022NE001322 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.158,54 0,00 0,00 42.736,90 421,64 0,00 0,00 421,64
784700 2024NE000659 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.506,48 0,00 32,08 20.474,40 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000698 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.779,76 0,00 0,00 30.779,76 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000711 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.094,70 3.407,99 0,00 26.686,71 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000710 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,08 0,00 121,64 49.878,44 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000740 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.005,44 21.396,94 509,27 103.099,23 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000741 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.877,02 84.877,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000100 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.930,00 0,00 0,00 34.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000362 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.216,44 0,00 0,00 36.216,44 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000361 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.178,34 0,00 0,00 42.178,34 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2024NE000413 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.607,00 0,00 0,00 53.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE000703 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.215,28 0,00 3.051,95 40.163,33 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2023NE000407 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.005,80 0,00 0,00 30.005,80 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2023NE000408 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 7.198,92 18.854,35 48.946,73 7.198,92 0,00 7.198,92 18.854,35
784700 2025NE000151 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.482,75 0,00 11,36 59.471,39 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE000163 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.506,59 0,00 246,16 59.260,43 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE000537 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.008,48 0,00 1.763,87 28.244,61 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE000770 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.497,76 655,91 3.724,74 69.117,11 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE000728 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.939,32 549,90 512,26 10.877,16 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE001223 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.273,03 52.436,67 13.836,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2025NE001224 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 139.992,08 519,22 139.472,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000076 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.280,00 0,00 0,00 60.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000078 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.216,50 0,00 755,93 37.460,57 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000158 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.620,50 2.035,57 0,00 62.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000187 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.321,60 0,00 1.695,87 63.625,73 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000217 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.936,00 621,87 0,00 44.314,13 0,00 0,00 0,00 0,00
784700 2026NE000229 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.594,50 0,00 0,00 45.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-08-18 83165.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 100000 10.96 1096000.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 100000 6.51 651000.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 660 47.57 31396.2000
Material GÁS COMPRIMIDO 200 47.76 9552.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 180 58.05 10449.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1000 144.7 144700.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1000 47.25 47250.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 144 246.67 35520.4800
Prepostos
CPF Nome
***.582.402-** WILTON BARROS FERREIRA
***.616.522-** TAIANE DOS SANTOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.980.522-** BRUNA HELENA E SILVA DUARTE Gestor Substituto
***.925.312-** AGATHA KELLY NASCIMENTO E SILVA Fiscal Administrativo
***.925.312-** AGATHA KELLY NASCIMENTO E SILVA Fiscal Técnico
***.051.822-** CAROLINE VELOSO DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.051.822-** CAROLINE VELOSO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 189.75 KB 07/07/2025 15:38:23
Termo Aditivo 99.00 KB 06/03/2025 14:24:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo