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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.006.345/0001-15 - DUQUE DE CAXIAS SERVICOS LTDA
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Processo
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23219.000723/2020-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRABALHADOR AGROPECUÁRIO PARA ATENDER O IF GOIANO – CAMPUS AVANÇADO DE HIDROLÂNDIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2021
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Vig. Fim
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14/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.303,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.108,64
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Valor Acumulado
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R$ 97.303,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2021
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00079/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000723/2020-19
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14/08/2021
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14/08/2022
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97.303,68
|
12
|
8.108,64
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18/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. ONDE SE LÊ: VAQUEIRO E TRABALHADOR RURAL, LEIA-SE TRABALHADOR RURAL.
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14/08/2021
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14/08/2022
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97.303,68
|
12
|
8.108,64
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12/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 79/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 14/08/2022 A 14/08/2023.
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14/08/2022
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14/08/2023
|
97.303,68
|
12
|
8.108,64
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03/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 79/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E ART. 51, ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SEGES Nº 05, DE 26/05/2017, COM INÍCIO NA DATA DE 14/08/2023 A 14/08/2024.
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14/08/2023
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14/08/2024
|
97.303,68
|
12
|
8.108,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000511
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.400,00
|
99,27
|
0,00
|
19.300,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2023NE000160
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.168,54
|
8.243,78
|
891,95
|
88.032,81
|
8.243,78
|
8.243,78
|
8.243,78
|
891,95
|
|
158124
|
2022NE000175
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.438,49
|
0,00
|
1.783,90
|
82.545,95
|
8.108,64
|
0,00
|
0,00
|
9.892,54
|
|
158124
|
2024NE000211
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.108,64
|
0,00
|
0,00
|
41.108,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2242
|
2024-01-02
|
23219.000723/2020-19
|
2024-02-26
|
8108.64
|
|
2228
|
2023-11-01
|
23219.000723/2020-19
|
2023-12-06
|
8108.64
|
|
2235
|
2023-12-04
|
23219.000723/2020-19
|
2023-12-22
|
8108.64
|
|
2293
|
2024-08-18
|
23219.000723/2020-19
|
2024-09-30
|
3784.03
|
|
2250
|
2024-02-01
|
23219.000723/2020-19
|
2024-02-26
|
8108.64
|
|
2254
|
2024-03-01
|
23219.000723/2020-19
|
2024-03-27
|
8108.64
|
|
2267
|
2024-05-03
|
23219.000723/2020-19
|
2024-05-20
|
8108.64
|
|
2261
|
2024-04-01
|
23219.000723/2020-19
|
2024-04-22
|
8108.64
|
|
2272
|
2024-06-03
|
23219.000723/2020-19
|
2024-06-24
|
8108.64
|
|
2279
|
2024-07-02
|
23219.000723/2020-19
|
2024-07-03
|
8108.64
|
|
2289
|
2024-08-01
|
23219.000723/2020-19
|
2024-08-12
|
8108.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-14
|
4865.18
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-14
|
4865.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8108.64
|
97303.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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