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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00371/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00144/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.000476/2021-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NAS RODOVIAS BR-226/CE; TRECHO: DIV RN/CE – DIV CE/PI; SUBTRECHO: ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUIÚ) – ENTR BR-404 (CRATEÚS); SUBTRECHO: INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO – IBIAPABA; SEGMENTO: KM 255,80 AO KM 339,70 E KM 348,70 AO KM 375,70; EXTENSÃO: 110,90 KM; E BR-404/CE; TRECHO: DIV PI/CE – ENTR BR-116 (ICÓ); SUBTRECHO: DIV PI/CE – ENTR CE-192/265 (PORANGA); SUBTRECHO: ENTR AV. RAIMUNDO EVARISTO (IPAPORANGA) – ENTR BR-226 (CRATEÚS); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 41,20 E KM 73,20 AO KM 109,10; EXTENSÃO: 77,10 KM, E EXTENSÃO TOTAL: 188,00 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2021
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Vig. Fim
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26/09/2024
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Valor Global
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R$ 18.994.526,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.994.526,15
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Valor Acumulado
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R$ 284.917.892,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2021
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00371/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00371/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000476/2021-62
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04/08/2021
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02/10/2023
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18.994.526,15
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1
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18.994.526,15
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22/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 371/2021, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 10/08/2023 PARA A EXECUÇÃO E DE 03/10/2023 PARA VIGÊNCIA. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
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22/08/2023
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02/04/2024
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18.994.526,15
|
1
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18.994.526,15
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05/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 371/2021, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/02/2024 PARA A EXECUÇÃO E DE 31/03/2024 PARA VIGÊNCIA. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
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05/02/2024
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26/09/2024
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18.994.526,15
|
1
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18.994.526,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001465
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.500.000,00
|
4.713.244,73
|
2.624,70
|
4.784.130,57
|
4.713.244,73
|
358.097,97
|
623.639,11
|
4.092.230,32
|
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393003
|
2021NE002116
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.153.517,13
|
0,00
|
0,00
|
153.517,13
|
|
393003
|
2022NE004068
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000330
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.625.816,84
|
0,00
|
0,00
|
3.625.816,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000816
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18994526.15
|
18994526.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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