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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00381/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00143/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.000195/2021-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA RODOVIA BR-122/CE; TRECHO: ENTR BR-116(A) (CHORÓZINHO ) - ENTR CE-494(B) (DIV CE/PE); SUBTRECHO: ENTR BR-116(B) - ENTR CE-265 (ACESSO LESTE QUIXADÁ); SEGMENTO: KM 5,00 AO KM 98,00 E EXTENSÃO TOTAL: 93,00 KM, CÓDIGOS DO SNV: 122BCE0020 AO 122BCE0060.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2021
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Vig. Fim
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02/04/2024
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Valor Global
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R$ 24.271.512,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.271.512,45
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Valor Acumulado
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R$ 301.323.342,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2021
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00381/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00381/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000195/2021-18
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04/08/2021
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02/10/2023
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19.049.420,09
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1
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19.049.420,09
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28/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1558/2022/NAA - CE/SRE - CE - SEI 13322761, NA DATA DE 26/12/2022. O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 574.533,83 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
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28/12/2022
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02/10/2023
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19.049.420,09
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1
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19.049.420,09
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13/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO AOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS COM A INCLUSÃO DE 02 (DOIS) PREÇOS NOVOS DA 1ª ETAPA DO PATO, NO VALOR DE R$ 4.291.133,31 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 22,53%, E DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 113.841,63 (CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 0,60%, TOTALIZANDO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 4.177.291,68 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 21,93% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O., CONFORME PLANILHAS SEI (14368304, 14368321 E 14368449), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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13/06/2023
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02/10/2023
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23.801.245,60
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1
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23.801.245,60
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13/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 381/2021, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 06/08/2023 PARA A EXECUÇÃO E DE 03/10/2023 PARA VIGÊNCIA. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
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13/09/2023
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02/04/2024
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23.801.245,60
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1
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23.801.245,60
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01/02/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 470.266,85 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 2,47%, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O, CONFORME PLANILHA SEI (16416307), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. NO PRESENTE ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS TOTALIZAM R$ 470.266,85 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 2,47% DO VALOR INICIAL DO AJUSTE, E NÃO HÁ SUPRESSÕES, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 470.266,85 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). O PRESENTE ADITAMENTO NÃO DESNATURA OU DESCARACTERIZA O OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO.
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01/02/2024
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02/04/2024
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24.271.512,45
|
1
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24.271.512,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001460
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000359
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
1.831.404,05
|
498,64
|
2.168.097,31
|
1.831.404,05
|
0,00
|
0,00
|
1.831.902,69
|
|
393003
|
2021NE001798
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000308
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003480
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2021NE001891
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
177.964,61
|
172.035,39
|
0,00
|
0,00
|
172.035,39
|
|
393003
|
2022NE000320
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
151.583,30
|
1.548.416,70
|
0,00
|
0,00
|
1.548.416,70
|
|
393003
|
2024NE000668
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
207.375,89
|
0,00
|
0,00
|
207.375,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
24271512.45
|
24271512.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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