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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257035 - DSEI-MG/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257035 - DSEI-MG/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2021
Unidade Realizadora da Compra 257035 - DSEI-MG/ES
Número da Compra 00025/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.576.664/0001-05 - CONNDOR TRANSPORTES LTDA
Processo 25047.000637/2020-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL E TRATADA EM CAMINHÃO APROPRIADO (PIPA), A SER DISTRIBUÍDA EM MORADIAS E CHAFARIZES NAS ALDEIAS DA TERRA INDÍGENA XACRIABÁ, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2021
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 220.660,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.388,41
Valor Acumulado R$ 1.012.507,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2021 00041/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000637/2020-42 01/09/2021 01/09/2022 180.000,00 12 15.000,00
19/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/09/2022 01/09/2023 201.116,03 12 16.759,67
30/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/09/2023 01/09/2024 201.116,03 12 16.759,67
07/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/09/2024 01/09/2025 209.614,82 12 17.467,90
14/08/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/09/2025 01/09/2026 220.660,86 12 18.388,41
26/08/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXPCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/09/2026 01/09/2027 220.660,86 12 18.388,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257035 2023NE000325 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.306,45 0,00 0,00 52.306,45 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000453 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.281,92 0,00 0,00 60.281,92 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2023NE000071 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.790,92 0,00 0,00 70.790,92 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2024NE000083 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.985,68 0,00 608,47 185.377,21 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2021NE000282 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00 0,00 0,00 37.817,06 7.182,94 0,00 0,00 7.182,94
257035 2022NE000114 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193.878,01 0,00 0,00 178.453,69 15.424,32 0,00 0,00 15.424,32
257035 2025NE000118 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.422,65 0,00 0,00 154.422,65 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2025NE000156 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.597,05 0,00 0,00 19.597,05 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2025NE000414 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.918,58 6.628,86 0,00 46.289,72 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000165 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.435,47 0,00 0,00 10.435,47 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000046 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.657,82 0,00 0,00 36.657,82 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000367 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257035 2026NE000235 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.823,84 3,57 0,00 93.820,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
58/2026 2026-07-07 25047.000637/2020-42 2026-07-15 23508.16
59/2026 2026-08-12 25047.000637/2020-42 2026-08-14 20522.89
27/2024 2024-04-15 25047.000637/2020-42 2024-04-22 19320.23
33/2024 2024-09-18 25047.000637/2020-42 2024-09-25 3376.98
30/2024 2024-07-09 25047.000637/2020-42 2024-07-22 21058.58
31/2024 2024-07-11 25047.000637/2020-42 2024-07-25 16967.14
322024 2024-08-12 25047.000637/2020-42 2024-08-19 20282.44
35/2024 2024-10-10 25047.000637/2020-42 2024-10-21 21672.85
36/2024 2024-11-08 25047.000637/2020-42 2024-11-28 20490.50
37/2024 2024-12-10 25047.000637/2020-42 2024-12-13 19912.70
44/2025 2025-07-14 25047.000637/2020-42 2025-07-18 20174.85
40/2025 2025-03-13 25047.000637/2020-42 2025-03-21 21555.15
392025 2025-02-15 25047.000637/2020-42 2025-02-19 16264.00
382025 2025-01-14 25047.000637/2020-42 2025-02-14 19597.05
412025 2025-04-11 25047.000637/2020-42 2025-04-30 23732.60
422025 2025-05-09 25047.000637/2020-42 2025-05-12 22855.20
432025 2025-06-09 25047.000637/2020-42 2025-06-16 23015.70
50/2025 2025-11-07 25047.000637/2020-42 2025-11-19 26478.20
492025 2025-10-14 25047.000637/2020-42 2025-10-21 26265.53
51/2025 2025-12-05 25047.000637/2020-42 2025-12-09 20371.14
54/2026 2026-03-12 25047.000637/2020-42 2026-03-18 12218.06
532026 2026-02-06 25047.000637/2020-42 2026-02-20 14376.34
522026 2026-02-05 25047.000637/2020-42 2026-02-06 17064.33
552026 2026-04-14 25047.000637/2020-42 2026-04-16 14770.66
56/2026 2026-05-08 25047.000637/2020-42 2026-05-12 22150.91
57/2026 2026-06-17 25047.000637/2020-42 2026-06-22 22931.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA 39116 5.641191839 220660.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.201.776-** ANTONIO ISMAEL VIEIRA Fiscal Titular
***.876.616-** DURVAL FERREIRA Fiscal Substituto
***.262.396-** DANIEL BISPO DA SILVA Gestor Substituto
***.631.902-** JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO Gestor
***.876.616-** DURVAL FERREIRA Gestor
***.167.907-** JOEL AMÂNCIO CELESTINO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo