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Órgão
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86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160468 - ES P C EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160468 - ES P C EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160468 - ES P C EX
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64510.002191/2021-18
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DE FORMA DEDICADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2021
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Vig. Fim
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29/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.611,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 634,26
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Valor Acumulado
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R$ 36.134,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64510.002191/2021-18
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30/07/2021
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29/07/2022
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7.020,00
|
12
|
585,00
|
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26/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2021
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30/07/2022
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29/07/2023
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7.020,00
|
12
|
585,00
|
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29/07/2022
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A QUALIFICAÇÃO DAS PARTES PARA FAZER CONSTAR A EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
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30/07/2022
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07/02/2024
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7.020,00
|
12
|
585,00
|
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28/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE, CONFORME IPCA (IBGE), DE 3,16%.
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30/07/2023
|
29/07/2024
|
7.241,88
|
12
|
603,49
|
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17/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 019/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/07/2024 A 29/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI NO 8.666, DE 1993.
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30/07/2024
|
29/07/2025
|
7.241,88
|
12
|
603,49
|
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29/07/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/07/2025 A 29/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO CONFORME IPCA-IBGE DO PERÍODO.
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30/07/2025
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29/07/2026
|
7.611,12
|
12
|
634,26
|
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16/10/2026
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00019/2021
|
Termo de Encerramento
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30/07/2021
|
29/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160468
|
2024NE000469
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75,63
|
0,00
|
0,00
|
75,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160468
|
2022NE000108
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.270,26
|
0,00
|
529,72
|
5.161,46
|
2.579,08
|
0,00
|
0,00
|
3.108,80
|
|
160468
|
2023NE000098
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160468
|
2023NE000103
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.795,00
|
3.769,20
|
0,00
|
5.025,80
|
3.769,20
|
0,00
|
0,00
|
3.769,20
|
|
160468
|
2024NE000276
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.316,82
|
4.066,14
|
55,28
|
3.195,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160468
|
2025NE000217
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.834,15
|
1.631,43
|
0,00
|
3.202,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160468
|
2026NE000046
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.413,96
|
1.120,44
|
584,99
|
708,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
634.26
|
7611.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.993.658-**
|
ARTHUR HENRIQUE CORREA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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