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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160098 - B ADM CMDO OP ESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160098 - B ADM CMDO OP ESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2021
Unidade Realizadora da Compra 160098 - B ADM CMDO OP ESP
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.566.923/0001-01 - S. NOLLI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 65399.002282/2021-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA OS HOTÉIS DE TRÂNSITO DA GUARNIÇÃO DE GOIÂNIA DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2021
Vig. Fim 08/08/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 61.368,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.114,03
Valor Acumulado R$ 299.451,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2021 00004/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65399.002282/2021-31 09/08/2021 08/08/2022 58.905,00 12 4.908,75
25/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA OS HOTÉIS DE TRÂNSITO DA GUARNIÇÃO DE GOIÂNIA DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 09/08/2022 08/08/2023 58.905,00 12 4.908,75
17/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO E UNIFORMES PARA OS HOTÉIS DE TRÂNSITO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. 08/08/2023 08/08/2024 58.905,00 12 4.908,75
31/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES 09/08/2024 08/08/2025 61.368,30 12 5.114,03
28/07/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES. 09/08/2025 08/08/2026 61.368,30 12 5.114,03
15/10/2026 00004/2021 Termo de Encerramento 09/08/2021 08/08/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167098 2023NE000475 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2024NE000745 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2022NE000240 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.124,00 28.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2025NE000421 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2023NE000350 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2023NE000352 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2025NE001463 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2024NE001432 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2025NE001464 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2022NE000085 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167098 2023NE000971 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LAVANDERIA E TINTURARIA 892.5 5.73 61368.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.069.991-** MAURICIO FERNANDES Fiscal Titular
***.161.542-** IURI CRISTIANO CRUZ LAGE Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo