|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00385/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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|
Número da Compra
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00221/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
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Processo
|
50603.000632/2020-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NAS RODOVIAS BR-116/CE; TRECHO: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) - DIV. CE/PE; SUBTRECHO: RUSSAS (ACESSO PRINCIPAL) - ENTR. CE - 273 (P/ AÇUDE CASTANHÃO); SEGMENTO: KM 161,90 AO KM 287,90 : EXTENSÃO: 126,00 E BR-437/CE; TRECHO: DIV. RN/CE - ENTR. BR-116/CE-266; SUBTRECHO: DIV. RN/CE - ENTR. BR-116/CE- 266; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 48,50; EXTENSÃO: 48,50 KM; E EXTENSÃO TOTAL: 174,50 KM.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
09/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 57.987.137,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.987.137,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.417.040.663,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2021
|
00385/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000632/2020-12
|
09/08/2021
|
14/04/2025
|
29.570.000,00
|
1
|
29.570.000,00
|
|
14/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 7.296.838,49 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,68%, E REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 0,00%, TOTALIZANDO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 7.296.838,49 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 24,68% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O, CONFORME PLANILHAS SEI (12368040, 12368052 E 12371249), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇO INICIAL VIGENTE, QUE É DE R$ 29.570.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA MIL REAIS), POR ESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 36.866.838,49 (TRINTA E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
|
14/10/2022
|
07/10/2023
|
36.866.838,49
|
1
|
36.866.838,49
|
|
10/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1357/2022/NAA - CE/SRE - CE - SEI 12869112, NA DATA DE 31/10/2022. O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.466.284,35 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE RESSARCIMENTO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO JANEIRO/2022 À AGOSTO/2022". A INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO TORNARÁ SEM EFEITO EM 01/10/2022.
|
10/11/2022
|
07/10/2023
|
36.866.838,49
|
1
|
36.866.838,49
|
|
30/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 385/2021, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 10/08/2023 PARA A EXECUÇÃO E DE 07/10/2023 PARA VIGÊNCIA. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
|
30/08/2023
|
07/04/2024
|
36.866.838,49
|
1
|
36.866.838,49
|
|
16/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: POR MAIS 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA 15/02/2025 E PARA 14/04/2025, RESPECTIVAMENTE, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, E O CONSEQUENTE AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) É DE R$ 19.654.014,18 (DEZENOVE MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50603.002845/2023-13.
|
16/02/2024
|
14/04/2025
|
57.987.137,02
|
1
|
57.987.137,02
|
|
19/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1102/2024/NAA - CE/SRE - CE - SEI 18599501, NA DATA DE 12/08/2024. TENDO EM VISTA A REVOGAÇÃO DO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1545/2024/CGMRR/DIR/DNIT SEDE - 17283965, OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1951/2024/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI N.º 17464780) E OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3005/2024/DIR/DNIT SEDE (SEI N.º 17993350), CONFORME OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3324/2024/DIR/DNIT SEDE (SEI 18153515), O PRESENTE TERMO ADITIVO TAMBÉM TEM COMO OBJETO A ANULAÇÃO DA 4ª APOSTILA AO CONTRATO 385/2021 (SEI 17928277). O ESTORNO CORRESPONDE AO VALOR DE - R$ 571.190,42 (MENOS QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE ESTORNO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "ESTORNO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO AGOSTO/2021 À FEVEREIRO/2024".
|
19/09/2024
|
14/04/2025
|
57.987.137,02
|
1
|
57.987.137,02
|
|
04/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.2.1, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 483 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA DE 14/4/2025 PARA 9/8/2026
|
04/04/2025
|
09/08/2026
|
57.987.137,02
|
1
|
57.987.137,02
|
|
25/06/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 16/02/2026, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1017/2025/NAA - CE/SRE - CE (21511921).
DO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) É DE R$ 12.114.941,87 (DOZE MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1017/2025/NAA - CE/SRE - CE (21511921)
|
25/06/2025
|
09/08/2026
|
57.987.137,02
|
1
|
57.987.137,02
|
|
16/06/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: POR MAIS 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 09/08/2026, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 820 (24883683). AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) É DE R$ 6.375.087,88 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 820 (24883683).
|
16/06/2026
|
09/08/2026
|
57.987.137,02
|
1
|
57.987.137,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000357
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.835.726,25
|
2.259.722,24
|
0,00
|
9.576.004,01
|
2.259.722,24
|
2.042.100,73
|
2.042.100,73
|
217.621,51
|
|
393003
|
2021NE002412
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
41.338,44
|
1.458.661,56
|
0,00
|
0,00
|
1.458.661,56
|
|
393003
|
2022NE000313
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
24.793.020,64
|
0,00
|
0,00
|
20.263.528,50
|
4.529.492,14
|
0,00
|
0,00
|
4.529.492,14
|
|
393003
|
2022NE003475
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE004034
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.164.273,75
|
8.164.273,75
|
0,00
|
0,00
|
8.164.273,75
|
0,00
|
0,00
|
8.164.273,75
|
|
393003
|
2024NE000752
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.380.085,26
|
159.422,29
|
444.274,58
|
12.776.388,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000572
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000918
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003842
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
950.932,38
|
292.423,55
|
0,00
|
658.508,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001911
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.250.000,00
|
388.072,78
|
0,00
|
11.861.927,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5033
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
809623.60
|
|
5032
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
1788703.33
|
|
5028
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
1779289.08
|
|
5029
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
2005230.55
|
|
5030
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
1534519.15
|
|
5031
|
2026-06-12
|
50603.001624/2026-71
|
2026-06-12
|
3944561.51
|
|
237
|
2025-01-10
|
50603.000213/2025-87
|
2025-01-20
|
10218.17
|
|
235
|
2025-01-10
|
50603.000213/2025-87
|
2025-01-20
|
8679.64
|
|
236
|
2025-01-10
|
50603.000213/2025-87
|
2025-01-20
|
10131.09
|
|
238
|
2025-01-10
|
50603.000213/2025-87
|
2025-01-20
|
7547.53
|
|
807
|
2025-02-06
|
50603.000408/2025-27
|
2025-02-06
|
7596.01
|
|
808
|
2025-02-06
|
50603.000408/2025-27
|
2025-02-06
|
6605.25
|
|
809
|
2025-02-06
|
50603.000408/2025-27
|
2025-02-06
|
8942.46
|
|
810
|
2025-02-06
|
50603.000408/2025-27
|
2025-02-06
|
8866.24
|
|
5713
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
34099.91
|
|
5714
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
30417.78
|
|
5715
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
13768.04
|
|
5717
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
26095.24
|
|
5718
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
30257.67
|
|
5708
|
2025-08-26
|
50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
|
26522.00
|
|
5709
|
2025-08-26
|
50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
|
22753.06
|
|
5710
|
2025-08-26
|
50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
|
12004.68
|
|
5711
|
2025-08-26
|
50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
|
26382.38
|
|
5712
|
2025-08-26
|
50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
|
29732.53
|
|
5716
|
2025-08-26
|
50603.001980/2025-11
|
2025-08-26
|
67079.17
|
|
5105
|
2025-08-01
|
50603.001956/2025-74
|
2025-08-01
|
187440.66
|
|
5107
|
2025-08-01
|
50603.001956/2025-74
|
2025-08-01
|
160111.51
|
|
5727
|
2025-08-26
|
50603.001987/2025-25
|
2025-08-26
|
22208.68
|
|
5728
|
2025-08-26
|
50603.001987/2025-25
|
2025-08-26
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57088.58
|
|
5106
|
2025-08-01
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50603.001956/2025-74
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2025-08-01
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|
|
5108
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2025-08-01
|
50603.001956/2025-74
|
2025-08-01
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408540.75
|
|
5109
|
2025-08-01
|
50603.001956/2025-74
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2025-08-01
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187628.45
|
|
5110
|
2025-08-01
|
50603.001956/2025-74
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2025-08-01
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211265.28
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|
5730
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2025-08-26
|
50603.001987/2025-25
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2025-08-26
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11717.46
|
|
5707
|
2025-08-26
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50603.001957/2025-19
|
2025-08-26
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5719
|
2025-08-26
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2025-08-26
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78864.43
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5720
|
2025-08-26
|
50603.001981/2025-58
|
2025-08-26
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35761.94
|
|
5721
|
2025-08-26
|
50603.001981/2025-58
|
2025-08-26
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40090.98
|
|
5722
|
2025-08-26
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50603.001981/2025-58
|
2025-08-26
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35573.69
|
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5723
|
2025-08-26
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50603.001981/2025-58
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2025-08-26
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|
|
5724
|
2025-08-26
|
50603.001981/2025-58
|
2025-08-26
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30679.95
|
|
5736
|
2025-08-27
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50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
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24221.61
|
|
5725
|
2025-08-26
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50603.001987/2025-25
|
2025-08-26
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29021.16
|
|
5726
|
2025-08-26
|
50603.001987/2025-25
|
2025-08-26
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25751.17
|
|
5729
|
2025-08-26
|
50603.001987/2025-25
|
2025-08-26
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25887.44
|
|
5732
|
2025-08-27
|
50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
|
53697.64
|
|
5731
|
2025-08-27
|
50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
|
20889.53
|
|
5733
|
2025-08-27
|
50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
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27297.37
|
|
5734
|
2025-08-27
|
50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
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24349.79
|
|
5735
|
2025-08-27
|
50603.001985/2025-36
|
2025-08-27
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11021.47
|
|
6579
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2025-09-29
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|
2025-09-29
|
13878.63
|
|
6574
|
2025-09-29
|
50603.002204/2025-21
|
2025-09-29
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10620.74
|
|
6575
|
2025-09-29
|
50603.002204/2025-21
|
2025-09-29
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12314.84
|
|
6576
|
2025-09-29
|
50603.002204/2025-21
|
2025-09-29
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|
|
6577
|
2025-09-29
|
50603.002204/2025-21
|
2025-09-29
|
5603.58
|
|
6578
|
2025-09-29
|
50603.002204/2025-21
|
2025-09-29
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12380.03
|
|
1631
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2026-01-23
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2026-02-19
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20648.10
|
|
1632
|
2026-01-23
|
50603.000497/2026-92
|
2026-02-19
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23270.08
|
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1634
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2026-01-23
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50603.000497/2026-92
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2026-02-19
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9395.43
|
|
1635
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2026-01-23
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50603.000497/2026-92
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2026-02-19
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|
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2226
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2026-02-27
|
50603.000497/2026-92
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2026-02-27
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|
|
1633
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2026-01-23
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50603.000497/2026-92
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2026-02-19
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17807.62
|
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1853
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2026-02-06
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2026-03-12
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4754.86
|
|
1858
|
2026-02-06
|
50603.000699/2026-34
|
2026-03-12
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23166.15
|
|
1854
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2026-02-06
|
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2026-03-12
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|
|
1855
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2026-02-06
|
50603.000699/2026-34
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2026-03-12
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|
|
1856
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2026-02-06
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2026-03-12
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1857
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2026-02-06
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2026-03-12
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1848
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2026-02-05
|
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2026-03-12
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|
1849
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2026-02-05
|
50603.000697/2026-45
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2026-03-12
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23422.48
|
|
1850
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2026-02-05
|
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2026-03-12
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|
|
1847
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2026-02-05
|
50603.000697/2026-45
|
2026-03-12
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27158.58
|
|
1851
|
2026-02-05
|
50603.000697/2026-45
|
2026-03-12
|
27302.32
|
|
1852
|
2026-02-05
|
50603.000697/2026-45
|
2026-03-12
|
12357.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
57987137.02
|
57987137.0200
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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