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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160504 - COEX/GESTOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO - DABST
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.504.052/0001-06 - UNISUL COMERCIO LTDA
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Processo
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64447.012472/2021-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GORRO DE SELVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2021
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Vig. Fim
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06/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.872.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.872.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.219.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2021
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00049/2021
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Termo de Encerramento
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12/08/2021
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06/10/2022
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0,00
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0,00
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12/08/2021
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00049/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.012472/2021-81
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12/08/2021
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06/10/2022
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2.872.800,00
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1
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2.872.800,00
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18/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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DETALHAMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 049/2021
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12/08/2021
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06/10/2022
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2.872.800,00
|
1
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2.872.800,00
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26/10/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO: NO SUBITEM 13.1.1, DO CONTRATO NR 049/2021, ONDE SE LÊ: NÃO PODE SER CAUCIONADO ESTE CONTRATO, LEIA-SE: 1.2. É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA
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12/08/2021
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06/10/2022
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2.872.800,00
|
1
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2.872.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2021NE000300
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.872.800,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORRO MASCULINO
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114000
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25.2
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2872800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.124-**
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JEDSON CESINO DE MEDEIROS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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