|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
|
|
Número da Compra
|
00006/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.784.257/0001-40 - KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23051.003812/2021-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR DEMANDA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA .
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 121.063,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.063,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 121.063,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.003812/2021-46
|
18/08/2021
|
17/08/2022
|
121.063,40
|
1
|
121.063,40
|
|
14/10/2021
|
00002/2021
|
Termo de Rescisão
|
CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, DO PREGÃO Nº 06/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 20, IV DO DECRETO Nº 7.892/2013, APLICA DA PENALIDADE DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATARA COM A UNIÃO REGISTRADO NO SICAF (SEI18222324) PRAZO 23/02021 A 23/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/02.
|
18/08/2021
|
15/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
41746
|
2.9
|
121063.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
