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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154680 - IFS/CAMPUS SOCORRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23832.000170/2021-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E O FORNECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), VISANDO ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (CAMPI, REITORIA E ANEXOS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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NÃO HOUVE REAJUSTE DO CONTRATO, APENAS CORREÇÃO DO...
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Vig. Início
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01/09/2021
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Vig. Fim
|
31/07/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 8.780,00
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 731,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 519.887,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000170/2021-30
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01/09/2021
|
01/09/2022
|
493.547,63
|
12
|
41.128,97
|
|
03/08/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA (ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993).
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01/09/2022
|
01/09/2023
|
8.780,00
|
12
|
731,67
|
|
03/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/09/2023
|
01/09/2024
|
8.780,00
|
12
|
731,67
|
|
01/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
8.780,00
|
12
|
731,67
|
|
31/07/2025
|
00004/2021
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Termo de Rescisão
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1.1. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECIDA NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 E ANEXOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23832.000228/2025-79, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A COMPROVAR A FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PREVISTAS.
|
01/09/2021
|
31/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00004/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2021
|
31/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000595
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.626,67
|
1.129,08
|
909,45
|
2.588,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154680
|
2022NE000011
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.700,00
|
0,00
|
935,41
|
5.701,42
|
2.063,17
|
1.485,59
|
1.485,59
|
1.512,99
|
|
154680
|
2023NE000032
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.595,00
|
2.042,80
|
0,00
|
1.552,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154680
|
2023NE000010
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.282,80
|
0,00
|
0,00
|
5.282,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000058
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.470,83
|
0,00
|
0,00
|
6.470,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000103
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
9,07
|
0,00
|
4.990,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000101
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25416
|
2025-02-03
|
23832.000042/2025-10
|
2025-02-03
|
339.21
|
|
025826
|
2025-04-01
|
23832.000109/2025-16
|
2025-04-01
|
845.84
|
|
025236
|
2025-01-02
|
23832.000006/2025-56
|
2025-01-07
|
804.76
|
|
025621
|
2025-03-03
|
23832.000074/2025-15
|
2025-03-07
|
1017.89
|
|
026215
|
2025-06-02
|
23832.000202/2025-86
|
2025-06-11
|
1095.65
|
|
026000
|
2025-05-01
|
23832.000152/2025-81
|
2025-05-08
|
1132.95
|
|
026467
|
2025-07-02
|
23832.000170/2021-30
|
2025-07-09
|
980.70
|
|
026606
|
2025-08-03
|
23832.000170/2021-30
|
2025-08-11
|
1058.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
8780
|
8780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.621.345-**
|
ADAILTON ALVARES CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.957.835-**
|
TIAGO MOURA BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.220.545-**
|
DAYVSON SOUZA SILVA BOTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
