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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00439/2021
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00232/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 04.327.690/0001-49 - CONCRETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
Processo 50612.001058/2021-83
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-060/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO 1: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), SUBTRECHO: ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOIÂNIA) - ENTR GO-217 (P/MAIRIPOTABA), SEGMENTO: KM 162,10 AO KM 226,60, EXTENSÃO: 64,50 KM; E TRECHO 2: ENTR BR-153/GO-060 - ENTR BR-153/GO-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA), SUBTRECHO: ENTR BR-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA) - ENTR BR-153 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA), SEGMENTO: KM 34,00 AO KM 50,90, EXTENSÃO: 16,90 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2021
Vig. Fim 28/07/2026
Valor Global R$ 38.223.480,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 38.223.480,90
Valor Acumulado R$ 2.105.097.060,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2021 00439/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00439/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001058/2021-83 24/08/2021 28/07/2026 13.948.990,16 1 13.948.990,16
13/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) NO VALOR DE R$ 411.537,26 (QUATROCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13 DE 02 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2021 A SETEMBRO/2022, CONSOANTE NOTA TÉCNICA Nº: 23/2022/UL - ANÁPOLIS - GO/DF/SRE - GO (13295786), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (13391326) E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (13402861) 13/01/2023 12/11/2023 13.948.990,16 1 13.948.990,16
01/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 22/2023/UL - ANÁPOLIS - GO/DF/SRE - GO (15064585) E SEUS ANEXOS RELACIONADOS, DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (15094816), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (15149788) 13/11/2023 06/11/2024 20.787.200,61 1 20.787.200,61
10/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 2.1.1 E 2.1.2 DA "2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO" DO 2° TERMO ADITIVO NAMCO - GO/DF (15254283), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE REGIONAL - SRE-GO/DF REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 15884673). 10/10/2023 06/11/2024 20.787.200,61 1 20.787.200,61
28/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,99% E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS NO VALOR DE R$ 3.487.212,13, CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 16/2024/UL - ANÁPOLIS - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 17941359) E SEUS ANEXOS RELACIONADOS, DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (SEI Nº 17962896 E 18071298), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 17973793 E 18210448). 28/06/2024 06/11/2024 24.274.490,74 1 24.274.490,74
19/07/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO POR MAIS 629 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 13.948.990,16 (TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) 19/07/2024 28/07/2026 38.223.480,90 1 38.223.480,90
15/04/2025 00006/2025 Termo Aditivo ESTORNO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME RES. Nº 13/2021 - PERÍODO OUTUBRO/2022 A MARÇO/2023, AO CONTRATO UT/12 00439/2021, NO VALOR DE R$ 6.367,53 (SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 15/04/2025 28/07/2026 38.223.480,90 1 38.223.480,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002516 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.158.080,75 1.158.080,75 0,00 0,00 1.158.080,75 1.158.080,75 1.158.080,75 0,00
393003 2021NE002225 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 308.042,50 0,00 0,00 0,00 308.042,50 0,00 0,00 308.042,50
393003 2021NE002284 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 124.284,93 0,00 0,00 0,00 124.284,93 0,00 0,00 124.284,93
393003 2023NE001830 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.446.521,87 824.760,58 13.715,48 6.608.045,81 824.760,58 519.722,10 537.566,80 300.909,26
393003 2022NE000204 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001113 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.027.582,21 0,00 0,00 5.027.582,21 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000412 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002232 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.395.000,00 0,00 0,00 1.407.000,44 1.987.999,56 0,00 0,00 1.987.999,56
393003 2022NE003433 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
393003 2024NE000229 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 14.610.697,20 2.524.671,12 0,00 12.086.026,08 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000572 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.918.287,06 0,00 0,00 4.918.287,06 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002413 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002429 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 333.678,10 0,00 250,58 333.427,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000759 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 528.000,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001795 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004122 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 289.654,71 289.654,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1851 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 1469816.86
1864 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 91892.90
1850 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 77673.25
1852 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 489938.95
1863 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 107710.54
1853 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 466039.49
1848 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 728933.57
1847 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 854405.74
1849 2025-02-12 50612.000495/2025-11 2025-02-14 776732.49
1865 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 97918.67
1866 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 9791.87
1867 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 185292.25
1868 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 61764.08
1869 2025-03-24 50612.000863/2025-13 2025-03-26 58751.20
1883 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 41170.42
1881 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 6527.02
1882 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 123511.26
1878 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 71797.19
1879 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 61253.55
1880 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 65270.18
1884 2025-04-10 50612.001084/2025-35 2025-04-17 39162.10
1937 2025-08-08 50612.002260/2025-56 2025-08-12 30119.14
1908 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 120841.86
1909 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 103095.86
1919 2025-06-06 50612.001644/2025-51 2025-06-11 109856.24
1911 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 10985.62
1912 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 207881.81
1913 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 69293.94
1914 2025-06-03 50612.001644/2025-51 2025-06-11 65913.75
1920 2025-06-22 50612.001749/2025-19 2025-06-26 36495.54
1921 2025-06-22 50612.001749/2025-19 2025-06-26 60140.59
1938 2025-08-08 50612.002260/2025-56 2025-08-12 49632.95
1942 2025-08-27 50612.002422/2025-56 2025-08-29 64131.10
1943 2025-08-27 50612.002422/2025-56 2025-08-29 105680.82
1953 2025-09-11 50612.002608/2025-13 2025-09-16 25003.05
1952 2025-09-11 50612.002608/2025-13 2025-09-16 15172.79
1986 2025-11-21 50612.003381/2025-15 2025-12-05 2665.83
1985 2025-11-21 50612.003381/2025-15 2025-12-05 1617.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 38223480.9 38223480.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva