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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00030/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.204.418/0001-53 - TEG GESTAO DE ATIVOS E FRANQUIAS LTDA
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|
Processo
|
23343.002194/2020-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE GRUPO MOTO GERADOR – GMG, DE MARCA GERAFLEX E MODELO VERFLEX 60 KVA – COMBUSTIVEL ETANOL E COM PAINEL DE TRANSFERÊNCIA INTEGRADO – PTI, PARTE INTEGRANTE DA SOLUÇÃO DE DATA CENTER DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
23/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.807,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.807,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.068.700,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2021
|
00019/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002194/2020-35
|
23/08/2021
|
23/08/2025
|
17.562,74
|
1
|
17.562,74
|
|
30/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA, COM EFEITOS QUANTITATIVOS DO CONTRATO, DESTINADA A GARANTIR A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, MEDIANTE AQUISIÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE URGENTE E INADIÁVEL DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A QUE SE REPORTA O CONTRATO. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 1.962,74, QUE REPRESENTA ACRÉSCIMO DE 12,58% AO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS A ALTERAÇÃO, PASSA A SER DE R$ 17.562,74.
|
23/08/2021
|
23/08/2022
|
17.562,74
|
1
|
17.562,74
|
|
14/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 23/08/2022 PARA 23/08/2023.
|
23/08/2021
|
23/08/2023
|
17.562,74
|
1
|
17.562,74
|
|
28/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 23/08/2023 A 23/08/2024
|
23/08/2023
|
23/08/2024
|
17.562,74
|
1
|
17.562,74
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 23/08/2024 A 23/08/2025
|
23/08/2024
|
23/08/2025
|
17.562,74
|
1
|
17.562,74
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 23/08/2025 PARA 23/08/2026; REAJUSTE, DE ACORDO COM O ICTI, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, DO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES ATÉ JANEIRO/2025, PERFAZENDO O TOTAL DE 7,10%
|
23/08/2025
|
23/08/2026
|
18.807,38
|
1
|
18.807,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2022NE000270
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
0,00
|
4.728,36
|
4.052,80
|
6.813,71
|
0,00
|
0,00
|
11.542,07
|
|
158137
|
2022NE000131
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.962,74
|
0,00
|
0,00
|
1.962,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000167
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000321
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
11.549,90
|
0,00
|
4.050,10
|
11.549,90
|
0,00
|
0,00
|
11.549,90
|
|
158137
|
2024NE000345
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.780,29
|
0,00
|
4.727,49
|
4.052,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000258
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.957,88
|
0,00
|
0,00
|
1.957,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000086
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.293,08
|
2.109,10
|
279,16
|
17.904,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11353
|
2024-03-28
|
23343.001073/2024-19
|
2024-04-03
|
4052.80
|
|
11744
|
2024-06-25
|
23343.002147/2024-34
|
2024-07-19
|
2758.21
|
|
12270
|
2024-10-03
|
23343.003095/2024-13
|
2024-10-04
|
4052.80
|
|
12586
|
2024-12-12
|
23343.004106/2024-82
|
2024-12-16
|
4727.49
|
|
12821
|
2025-02-07
|
23343.000478/2025-11
|
2025-02-10
|
1969.28
|
|
12.977
|
2025-03-28
|
23343.001191/2025-16
|
2025-04-03
|
4052.80
|
|
13.389
|
2025-06-26
|
23343.002449/2025-93
|
2025-06-30
|
2758.21
|
|
13.956
|
2025-10-02
|
23343.004067/2025-02
|
2025-10-14
|
2109.10
|
|
13.957
|
2025-10-02
|
23343.004066/2025-50
|
2025-10-14
|
4340.55
|
|
14.288
|
2025-12-04
|
23343.004927/2025-08
|
2025-12-05
|
2954.04
|
|
14.799
|
2026-03-09
|
23343.000994/2026-26
|
2026-03-09
|
4340.55
|
|
15.424
|
2026-06-19
|
23343.002194/2020-35
|
2026-06-19
|
2109.10
|
|
15.422
|
2026-06-18
|
23343.002194/2020-35
|
2026-06-18
|
2954.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
2
|
2954.04
|
5908.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
2
|
4340.55
|
8681.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
2
|
2109.1
|
4218.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.829.298-**
|
ESTEVÃO HUMBERTO BOTTINI JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.933.546-**
|
VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CT 19/2021 |
3.51 MB |
22/10/2024 15:50:34 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
