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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23208.000346/2021-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMC - SERVIÇO MULTIMÍDIA, DE CONECTIVIDADE DIGITAL, EM LINHA PRIVATIVA (DEDICADA) DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR PARA O IFMG CAMPUS BETIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2021
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Vig. Fim
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25/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.338,96
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.338,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 333.554,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2021
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00053/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000346/2021-10
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26/08/2021
|
25/08/2022
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6.206,16
|
1
|
6.206,16
|
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12/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 53/2021/RER, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000885/2022-97.
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26/08/2022
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25/08/2023
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6.206,16
|
1
|
6.206,16
|
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04/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 53/2021, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000920/2023-59.
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26/08/2023
|
25/08/2024
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6.206,16
|
1
|
6.206,16
|
|
20/06/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2021/RER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23792.000850/2024-10.
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26/08/2024
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25/08/2025
|
6.206,16
|
1
|
6.206,16
|
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20/06/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O presente termo de apostilamento tem como objeto o REAJUSTE dos preços do Contrato nº 53/2021/RER, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000850/2024-10
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26/08/2021
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25/08/2025
|
7.338,96
|
1
|
7.338,96
|
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13/08/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N.° 23208.002551/2021-10.
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMC - SERVIÇO MULTIMÍDIA, DE CONECTIVIDADE DIGITAL, EM LINHA PRIVATIVA (DEDICADA) DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR PARA O IFMG CAMPUS BETIM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOS AO EDITAL.
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26/08/2025
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25/08/2026
|
7.338,96
|
1
|
7.338,96
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2023NE000078
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.760,00
|
1.404,12
|
0,00
|
3.355,88
|
1.850,47
|
446,35
|
446,35
|
957,77
|
|
155678
|
2022NE000140
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.481,20
|
0,00
|
0,00
|
573,28
|
1.907,92
|
0,00
|
0,00
|
1.907,92
|
|
155678
|
2024NE000045
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.300,00
|
440,06
|
91,95
|
4.767,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2025NE000018
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.362,78
|
0,00
|
0,00
|
3.362,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000009
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.999,90
|
3.407,43
|
0,00
|
4.592,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14514
|
2026-05-06
|
23792.001048/2026-17
|
2026-09-03
|
414.06
|
|
16620
|
2026-06-06
|
23792.001049/2026-53
|
2026-09-03
|
513.82
|
|
19964
|
2026-07-06
|
23792.001050/2026-88
|
2026-09-03
|
414.06
|
|
23057
|
2026-08-05
|
23792.001051/2026-22
|
2026-09-03
|
414.06
|
|
25612
|
2026-09-06
|
23792.001097/2026-41
|
2026-09-14
|
414.06
|
|
0424410847
|
2025-01-06
|
23792.000030/2025-17
|
2025-01-20
|
20.53
|
|
103670664/01/2025
|
2025-01-06
|
23792.000030/2025-17
|
2025-01-20
|
404.67
|
|
103842494/02/2025
|
2025-02-06
|
23208.000346/2021-10
|
2025-02-28
|
414.06
|
|
103842494/02_2025
|
2025-02-06
|
23792.000299/2025-95
|
2025-03-06
|
422.68
|
|
104015394/03/2025
|
2025-03-06
|
23792.000537/2025-62
|
2025-04-22
|
414.06
|
|
104188851/04/2025
|
2025-03-06
|
23792.000566/2025-24
|
2025-04-24
|
424.17
|
|
105262112/10/2025
|
2025-10-05
|
23792.001588/2025-10
|
2025-10-21
|
414.06
|
|
104363725/05/202
|
2025-05-05
|
23792.000850/2025-09
|
2025-05-29
|
436.28
|
|
2759
|
2025-12-06
|
23792.000586/2026-86
|
2026-05-18
|
414.06
|
|
104539877/06/202
|
2025-06-06
|
23792.001047/2025-83
|
2025-06-30
|
423.42
|
|
104717868/07/2025
|
2025-07-06
|
23792.001121/2025-61
|
2025-07-15
|
414.06
|
|
104897875/08/2025
|
2025-08-05
|
23792.001585/2025-78
|
2025-10-21
|
426.04
|
|
0424410843
|
2025-09-06
|
23792.001586/2025-12
|
2025-10-21
|
424.29
|
|
1995506372
|
2025-10-09
|
23792.000018/2026-85
|
2026-01-08
|
173.67
|
|
7564
|
2026-02-06
|
23792.000600/2026-41
|
2026-05-18
|
414.00
|
|
11751
|
2026-04-06
|
23792.000602/2026-31
|
2026-05-18
|
414.00
|
|
5146
|
2026-01-06
|
23208.000346/2021-10
|
2026-05-18
|
414.06
|
|
9630
|
2026-03-06
|
23792000601/2026-96
|
2026-05-18
|
414.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
7338.96
|
7338.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.886-**
|
WEDERSON ALMEIDA SEIFERT
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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