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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.713.419/0001-88 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL
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Processo
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25351.906280/2021-45
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Objeto
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25351.906280/2021-45
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Informações Complementares
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CVPAF/PR, CRPAF/SUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TR...
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Vig. Início
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27/08/2021
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Vig. Fim
|
27/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 8.750,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 729,17
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.750,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2021
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00016/2021
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Termo de Encerramento
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AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA MEDIANTE ENVIO DO OFÍCIO 258 (2130946)
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27/08/2021
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27/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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25/08/2021
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00016/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.906280/2021-45
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27/08/2021
|
27/08/2022
|
8.750,00
|
12
|
729,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2021NE001048
|
21GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.207,50
|
0,00
|
0,00
|
114,65
|
376,06
|
0,00
|
0,00
|
376,06
|
|
253002
|
2022NE000254
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.447,92
|
0,00
|
0,00
|
2.447,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60301
|
2021-10-05
|
25351.928208/2021-79
|
2021-10-06
|
114.65
|
|
NF 61430
|
2022-01-12
|
25351.900877/2022-67
|
2022-01-13
|
376.06
|
|
NF 61619
|
2022-02-04
|
25351.902899/2022-61
|
2022-02-10
|
25.81
|
|
NF 61947
|
2022-03-08
|
25351.905944/2022-30
|
2022-03-16
|
227.00
|
|
62451
|
2022-04-08
|
25351.908860/2022-58
|
2022-04-12
|
379.82
|
|
NF 62714
|
2022-05-04
|
25351.911316/2022-93
|
2022-05-18
|
179.25
|
|
NF 63260
|
2022-06-22
|
25351.915962/2022-20
|
2022-06-23
|
365.34
|
|
NF 63439
|
2022-07-08
|
25351.917770/2022-58
|
2022-07-11
|
356.23
|
|
NF 63928
|
2022-08-08
|
25351.920740/2022-29
|
2022-08-08
|
471.01
|
|
NF 64295
|
2022-09-12
|
25351.925012/2022-11
|
2022-09-16
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-11-27
|
437.50
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3500
|
2.5
|
8750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor Substituto
|
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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