|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
08455.021980/2020-08
|
|
Objeto
|
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 202.018,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.834,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.271.932,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2021
|
00024/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.021980/2020-08
|
02/08/2021
|
02/08/2025
|
7.184.848,10
|
72
|
14.643,84
|
|
03/12/2021
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO JUSTIFICADA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, QUE CONCEDEU REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA E DECRETO MUNICIPAL QUE REAJUSTOU A TARIFA DE TRANSPORTE
|
02/08/2021
|
02/08/2023
|
187.710,72
|
1
|
187.710,72
|
|
21/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 24/2021 - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
REPACTUAÇÃO REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT-SEAC – 2022/2023. NOVO VALOR MENSAL: R$ 17.049,64
|
02/08/2021
|
02/08/2022
|
204.595,68
|
1
|
204.595,68
|
|
26/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA , SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS POR MAIS DOZE (12) MESES, PERÍODO DE 03/08/2022 A 02/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
03/08/2022
|
02/08/2023
|
204.595,68
|
1
|
204.595,68
|
|
17/03/2023
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSTANTES DO "MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS" DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE 01/02/2023
|
02/08/2021
|
02/08/2023
|
205.243,68
|
1
|
205.243,68
|
|
16/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1) ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021 -SR/PF/RJ (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93. 2) REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSTANTES DOS MÓDULO 1 A 5 DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE MARÇO/2023.
|
03/08/2023
|
02/08/2024
|
205.243,68
|
1
|
205.243,68
|
|
28/09/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSTANTES DO "MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO (CÁLCULO REALIZADO NA ABA BDI MO FIXA)" DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO Nº 24/2021, A PARTIR DE 01/08/2023.
|
02/08/2021
|
02/08/2024
|
221.827,68
|
1
|
221.827,68
|
|
02/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
(I) ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021 -SR/PF/RJ (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA) PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93. (II) A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSTANTES DOS MÓDULO 1 A 5 DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE MARÇO/2024. (III) A SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DO CONTRATO, RESULTANDO NUMA SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS §§ 1 E 2º DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/08/2024
|
02/08/2025
|
175.726,08
|
12
|
14.643,84
|
|
05/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO VALE TRANSPORTE CONSTANTE DO "MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIAS E DIÁRIOS" DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO Nº 24/201, A PARTIR DE 05/01/2025.
|
02/08/2021
|
02/08/2025
|
176.520,60
|
12
|
14.710,05
|
|
10/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021 -SR/PF/RJ (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93
|
03/08/2025
|
02/08/2026
|
176.520,60
|
12
|
14.710,05
|
|
07/08/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO E DOS PREÇOS DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO Nº 24/2021-SR/PF/RJ. SERÃO APLICADOS ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA/IBGE DE 5.53% SOBRE OS INSUMOS, E ALTERAÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM OS VALORES DISPOSTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025, SOB O NÚMERO: RJ001061/2025, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 40, INCISO XI DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DA SEGES/MPDG, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
02/08/2021
|
02/08/2026
|
188.746,92
|
12
|
15.728,91
|
|
09/02/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO AUXÍLIO VALE TRANSPORTE, DEVIDO À DECRETO MUNICIPAL - 29/12/25 (144276161) IMPACTANDO NA MUDANÇA DOS PREÇOS DA PLANILHA DE CUSTOS, SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS ( A ) VINCULADA AO CONTRATO Nº 24/2021-SR/PF/RJ. SERÃO APLICADOS ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO ( TRANSPORTE = 5,00 X 2 X DIAS TRABALHADOS - 6% X SALÁRIO) ONDE O VALOR UNITÁRIO É R$ 5,00 ( 21 DIAS - 44 HORAS SEMANAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL POR EMPREGADO DE R$ 106,16, PASSANDO O PREÇO PROPOSTO POR EMPREGADO DE R$ 5.242,97 PARA R$ 5.259,51.
|
02/08/2021
|
02/08/2026
|
189.342,36
|
12
|
15.778,53
|
|
25/08/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO E DOS PREÇOS DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO Nº 24/2021-SR/PF/RJ. SERÃO APLICADOS ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA/IBGE DE 4,39% SOBRE OS INSUMOS, E ALTERAÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM OS VALORES DISPOSTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE EM 21/05/2026, SOB O NÚMERO: RJ000911/2026, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 40, INCISO XI DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DA SEGES/MPDG, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
02/08/2021
|
02/08/2026
|
202.018,68
|
12
|
16.834,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2022NE000058
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.710,72
|
0,00
|
1.537,75
|
149.156,55
|
30.540,64
|
2.524,22
|
2.524,22
|
27.029,95
|
|
200356
|
2023NE000050
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.156,64
|
31.114,19
|
1.667,31
|
172.375,14
|
31.114,19
|
3.318,63
|
3.318,63
|
29.462,87
|
|
200356
|
2024NE000017
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.485,64
|
37.938,31
|
13.002,97
|
157.544,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000046
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.906,15
|
48.892,14
|
2.577,39
|
135.436,62
|
48.892,14
|
12.627,34
|
12.627,34
|
38.842,19
|
|
200356
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.662,59
|
0,00
|
0,00
|
64.662,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000304
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.213,65
|
20.777,98
|
11.254,92
|
14.180,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1985
|
2026-07-21
|
08455.021980/2020-08
|
2026-07-27
|
12789.69
|
|
2378
|
2026-08-28
|
08455.021980/2020-08
|
2026-09-01
|
12645.98
|
|
51581
|
2024-07-01
|
08455.021980/2020-08
|
2024-07-02
|
18064.20
|
|
47958
|
2023-07-20
|
08455.021980/2020-08
|
2023-07-21
|
16943.36
|
|
47995
|
2023-07-28
|
08455.021980/2020-08
|
2023-08-04
|
3902.51
|
|
48253
|
2023-08-16
|
08455.017603/2023-17
|
2023-08-16
|
14839.88
|
|
52749
|
2024-10-17
|
08455.021980/2020-08
|
2024-10-18
|
12002.13
|
|
48928
|
2023-10-19
|
08455.021980/2020-08
|
2023-10-25
|
14716.21
|
|
49837
|
2024-01-22
|
08455.021980/2020-08
|
2024-01-22
|
27163.17
|
|
48581
|
2023-09-19
|
08455.020410/2023-35
|
2023-09-19
|
14839.88
|
|
49237
|
2023-11-22
|
08455.024787/2023-63
|
2023-11-27
|
15157.40
|
|
49592
|
2023-12-14
|
08455.021980/2020-08
|
2023-12-20
|
15157.40
|
|
49829
|
2024-01-18
|
08455.021980/2020-08
|
2024-02-06
|
632.39
|
|
00050093
|
2024-02-21
|
08455.021980/2020-08
|
2024-02-21
|
14904.78
|
|
52501
|
2024-09-25
|
08455.021980/2020-08
|
2024-09-26
|
12002.13
|
|
50434
|
2024-03-22
|
08455.021980/2020-08
|
2024-03-23
|
15157.40
|
|
50780
|
2024-04-26
|
08455.021980/2020-08
|
2024-04-26
|
18443.13
|
|
51070
|
2024-05-21
|
08455.021980/2020-08
|
2024-05-22
|
18064.20
|
|
52088
|
2024-08-20
|
08455.021980/2020-08
|
2024-08-21
|
15736.13
|
|
51778
|
2024-07-19
|
08455.021980/2020-08
|
2024-07-26
|
18190.51
|
|
53446
|
2024-12-17
|
08455.021980/2020-08
|
2024-12-17
|
11868.77
|
|
52965
|
2024-11-04
|
08455.021980/2020-08
|
2024-11-06
|
4111.82
|
|
53105
|
2024-11-27
|
08455.021980/2020-08
|
2024-11-28
|
12002.13
|
|
53945
|
2025-02-07
|
08455.021980/2020-08
|
2025-02-10
|
28802.70
|
|
54053
|
2025-02-24
|
08455.021980/2020-08
|
2025-02-24
|
12002.13
|
|
54286
|
2025-03-19
|
08455.021980/2020-08
|
2025-03-19
|
12002.13
|
|
54732
|
2025-04-25
|
08455.021980/2020-08
|
2025-04-25
|
11868.77
|
|
55020
|
2025-05-21
|
08455.021980/2020-08
|
2025-05-21
|
12002.13
|
|
55328
|
2025-06-23
|
08455.021980/2020-08
|
2025-06-24
|
15863.82
|
|
55657
|
2025-07-21
|
08455.016345/2025-13
|
2025-07-22
|
15863.82
|
|
56015
|
2025-08-26
|
08455.021980/2020-08
|
2025-08-27
|
3628.51
|
|
56129
|
2025-09-01
|
08455.021980/2020-08
|
2025-09-03
|
16686.09
|
|
56313
|
2025-09-22
|
08455.021980/2020-08
|
2025-09-23
|
12603.39
|
|
56878
|
2025-11-18
|
08455.021980/2020-08
|
2025-11-24
|
12889.83
|
|
57140
|
2025-12-09
|
08455.026687/2025-33
|
2025-12-09
|
12603.39
|
|
0038
|
2026-01-07
|
08455.021980/2020-08
|
2026-01-07
|
12889.83
|
|
778
|
2026-03-20
|
08455.021980/2020-08
|
2026-03-23
|
12933.39
|
|
603
|
2026-03-06
|
08455.021980/2020-08
|
2026-03-09
|
12929.03
|
|
597
|
2026-03-05
|
08455.021980/2020-08
|
2026-03-06
|
23374.97
|
|
1147
|
2026-04-27
|
08455.021980/2020-08
|
2026-05-04
|
12933.39
|
|
1407
|
2026-05-21
|
08455.021980/2020-08
|
2026-05-25
|
12933.39
|
|
1648
|
2026-06-16
|
08455.021980/2020-08
|
2026-06-22
|
12933.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
16834.89
|
202018.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.557-**
|
WILSON CAMARAGIBE DA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.447.557-**
|
ALANDRO MARTINS LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.506.597-**
|
MARIÁ DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.631.277-**
|
JORGE LUIZ BRONZERI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.415.857-**
|
LEANDRO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.318.257-**
|
LUCIANO VALE PACHECO DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
