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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRA/PA, PFN/PA, SRTB/PA, SPU/PA e CGU/PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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10280.100916/2020-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ATENDER A SRA/PA,PFN/PA SRTB/PA,SPU/PA E CGU/PA
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Vig. Início
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26/08/2021
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Vig. Fim
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25/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.309,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.309,90
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Valor Acumulado
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R$ 6.309,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100916/2020-75
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26/08/2021
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25/08/2022
|
6.309,90
|
1
|
6.309,90
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15/10/2026
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00010/2021
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Termo de Encerramento
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26/08/2021
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25/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170214
|
2022NE000011
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
332,10
|
0,00
|
0,00
|
332,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2022NE000181
|
S6401UNIDES - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110,70
|
0,00
|
0,00
|
110,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2022NE000232
|
S6401SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
332,10
|
0,00
|
0,00
|
332,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2022NE000263
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
774,90
|
0,00
|
0,00
|
774,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
024
|
2021-09-14
|
10280.100744/2021-11
|
2021-09-28
|
295.20
|
|
025
|
2021-09-14
|
10280.100744/2021-11
|
2021-09-15
|
110.70
|
|
026
|
2021-09-14
|
10280.100744/2021-11
|
2021-09-28
|
110.70
|
|
029
|
2021-09-21
|
10280.100744/2021-11
|
2021-09-28
|
147.60
|
|
052
|
2021-11-08
|
10280.100744/2021-11
|
2021-11-11
|
110.70
|
|
087
|
2022-01-10
|
10280.100041/2022-73
|
2022-01-13
|
110.70
|
|
697
|
2022-06-09
|
10280.100916/2020-75
|
2022-06-09
|
110.70
|
|
027
|
2021-09-14
|
10280.100744/2021-11
|
2021-09-15
|
442.80
|
|
668
|
2022-05-31
|
10280.100916/2020-75
|
2022-06-03
|
110.70
|
|
431
|
2022-04-11
|
10280.100916/2020-75
|
2022-04-14
|
110.70
|
|
1164
|
2022-09-06
|
10280.100916/2020-75
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
994
|
2022-08-10
|
10280.100916/2020-75
|
2022-08-22
|
110.70
|
|
928
|
2022-07-25
|
10280.100916/2020-75
|
2022-07-27
|
332.10
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1710
|
3.69
|
6309.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.842-**
|
RONISE MARIA SILVA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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