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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TELEFONIA FIXA
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23232.000285/2020-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2021
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Vig. Fim
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01/10/2026
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Valor Global
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R$ 1.913,81
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 63,79
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Valor Acumulado
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R$ 3.827,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2021
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00036/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000285/2020-11
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01/10/2021
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01/04/2024
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1.913,81
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30
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63,79
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21/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2024 A 01/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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01/04/2024
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01/10/2026
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1.913,81
|
30
|
63,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2024NE000010
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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574,14
|
574,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
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18000
|
0.06
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
18000
|
0.024
|
432.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
0.0727
|
145.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
300
|
0.1467
|
44.0100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
18000
|
0.0118
|
212.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
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Gestor Substituto
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***.726.386-**
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REGINALDO AUGUSTO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.599.197-**
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NEUBERTH SIQUEIRA NACIF
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo aditivo |
285.76 KB |
21/03/2024 15:53:14 |
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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