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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00064/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GRL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.545.482/0001-65 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
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Processo
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50300.004092/2016-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, ORIGINADAS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS FIXOS, PARA ATENDER A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, LOCALIZADA NA SEPN 514, EDIFÍCIO ANTAQ, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70.760-545.
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Informações Complementares
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QUARTO TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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22/08/2016
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Vig. Fim
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22/08/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 55.625,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.635,41
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Valor Acumulado
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R$ 239.972,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2016
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00014/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.004092/2016-66
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22/08/2016
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22/08/2017
|
17.472,34
|
12
|
1.456,03
|
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09/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22 DE AGOSTO DE 2017.
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22/08/2017
|
22/08/2018
|
55.625,00
|
12
|
4.635,41
|
|
23/05/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2018
|
22/08/2018
|
22/08/2019
|
55.625,00
|
12
|
4.635,41
|
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24/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2016, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 22.08.2019 A 22.08.2020
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22/08/2019
|
22/08/2020
|
55.625,00
|
12
|
4.635,41
|
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03/06/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2016 POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 22.08.2020 A 22.08.2021
ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO
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22/08/2020
|
22/08/2021
|
55.625,00
|
12
|
4.635,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE800149
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.788,60
|
3.745,17
|
0,00
|
18.043,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800418
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.354,20
|
44.255,58
|
0,00
|
2.098,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21570
|
2020-08-06
|
50300.003688/2020-25
|
2020-08-28
|
58.16
|
|
22117
|
2020-09-03
|
50300.003688/2020-25
|
2020-10-13
|
53.90
|
|
22239
|
2020-10-02
|
50300.003688/2020-25
|
2020-10-29
|
144.77
|
|
23229
|
2020-11-04
|
50300.003688/2020-25
|
2020-12-14
|
113.07
|
|
23819
|
2020-12-07
|
50300.003688/2020-25
|
2020-12-30
|
141.25
|
|
24367
|
2021-01-06
|
50300.003688/2020-25
|
2021-01-29
|
93.48
|
|
24886
|
2021-02-03
|
50300.004781/2021-38
|
2021-03-12
|
65.99
|
|
25457
|
2021-03-05
|
50300.006367/2021-63
|
2021-05-21
|
140.36
|
|
26001
|
2021-04-07
|
50300.007659/2021-13
|
2021-05-21
|
179.70
|
|
26616
|
2021-05-10
|
50300.010597/2021-27
|
2021-06-11
|
104.87
|
|
27151
|
2021-06-04
|
50300.011955/2021-19
|
2021-07-05
|
129.79
|
|
28254
|
2021-08-04
|
50300.015603/2021-32
|
2021-08-20
|
115.11
|
|
28857
|
2021-09-06
|
50300.018401/2021-42
|
2021-09-30
|
199.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2017-11-22
|
2781.25
|
|
Seguro Garantia
|
2018-11-22
|
2781.25
|
|
Seguro Garantia
|
2019-11-22
|
2781.25
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-22
|
2781.25
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-22
|
2781.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1400
|
1.0451
|
1463.1400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
18000
|
0.8894
|
16009.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.801-**
|
ANA CLÉBIA DO NASCIMENTO TORRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.498.401-**
|
ARMANDO SOARES DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.498.401-**
|
ARMANDO SOARES DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.024.801-**
|
ANA CLÉBIA DO NASCIMENTO TORRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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