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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2021
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00072/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes SCS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA.
Processo 23069.160839/2021-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE DADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE EMAILS PARA ATENDER SCS.
Informações Complementares SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Vig. Início 26/08/2021
Vig. Fim 26/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.529,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.127,47
Valor Acumulado R$ 63.170,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2021 00017/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160839/2021-40 26/08/2021 26/08/2022 11.040,00 12 920,00
22/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, DE 26/08/2022 A 26/08/2023, E O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS EM 11,73% 26/08/2022 26/08/2023 12.335,14 12 1.027,93
16/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, DE 26/08/2023 A 26/08/2024. E O REAJUSTE DE PREÇOS EM 3,94%, COM BASE NO IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO JUNHO/2022 A MAIO/2023. 26/08/2023 26/08/2024 12.820,68 12 1.068,39
26/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, DE 26/08/2024 A 26/08/2025; E O REAJUSTE DE PREÇOS EM 3,9260% 26/08/2024 26/08/2025 13.323,84 12 1.110,32
18/08/2025 00004/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, E O REAJUSTE DE PREÇOS EM 5,53% COM BASE NO IPCA (IBGE) 26/08/2025 26/08/2026 13.529,64 12 1.127,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2021NE000762 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 0,00 0,00 3.680,00 920,00 0,00 0,00 920,00
150182 2023NE000689 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.329,42 132,29 0,00 6.197,13 132,29 132,29 132,29 0,00
150182 2022NE000053 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.120,00 0,00 0,00 10.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2022NE002938 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.139,65 0,00 0,00 0,00 5.139,65 0,00 0,00 5.139,65
150182 2024NE001919 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.110,32 41,93 0,00 1.068,39 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000019 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.068,39 0,00 0,00 1.068,39 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000055 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.578,07 1.026,46 100,96 10.450,65 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000086 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.861,14 0,00 106,55 10.754,59 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002232 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.127,47 0,00 0,00 1.127,47 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000008 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.127,47 0,00 0,00 1.127,47 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000156 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.509,88 0,00 0,00 4.509,88 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000209 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.382,41 0,00 0,00 3.382,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7704 2026-07-01 23069.160839/2021-40 2026-08-10 1127.47
8481 2026-08-03 23069.160839/2021-40 2026-09-01 1127.47
6844 2026-06-01 23069.160839/2021-40 2026-06-26 1127.47
11240 2024-12-02 23069.160839/2021-40 2024-12-30 1068.39
776 2025-01-02 23069.160839/2021-40 2025-01-24 1068.39
1715 2025-02-03 23069.160839/2021-40 2025-02-11 1068.39
2599 2025-03-03 23069.160839/2021-40 2025-03-25 1068.39
3593 2025-04-01 23069.160839/2021-40 2025-04-30 1068.39
4522 2025-05-02 23069.160839/2021-40 2025-05-19 1068.39
5435 2025-06-02 23069.160839/2021-40 2025-06-17 1068.39
6362 2025-07-01 23069.160839/2021-40 2025-07-11 1068.39
7293 2025-08-01 23069.160839/2021-40 2025-08-12 1068.39
8189 2025-09-01 23069.160839/2021-40 2025-09-16 1127.47
9095 2025-10-01 23069.160839/2021-40 2025-10-20 1127.47
868 2025-11-03 23069.160839/2021-40 2025-11-17 1127.47
1789 2025-12-01 23069.160839/2021-40 2025-12-23 1127.47
2674 2026-01-02 23069.160839/2021-40 2026-01-19 1127.47
3548 2026-02-02 23069.160839/2021-40 2026-03-06 1127.47
4405 2026-03-02 23069.160839/2021-40 2026-03-25 1127.47
5242 2026-04-01 23069.160839/2021-40 2026-05-11 1127.47
6087 2026-05-04 23069.160839/2021-40 2026-06-10 1127.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO 1 1127.47 13529.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo