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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00007/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GRL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.745.682/0001-88 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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50300.004634/2016-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAL PABX DIGITAL, TEMPORAL, MARCA NEC, MODELO NEAX 2400 IPX, SISTEMA DE INTERFACE CELULAR, TODOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANTAQ - SEPN 514, BLOCO D, CONJ. E ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, 70760-545.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2016
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Vig. Fim
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25/08/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 59.205,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.933,75
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Valor Acumulado
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R$ 296.025,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2016
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00015/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.004634/2016-09
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25/08/2016
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25/08/2017
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59.205,00
|
12
|
4.933,75
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31/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25 DE AGOSTO DE 2017.
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25/08/2017
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25/08/2018
|
59.205,00
|
12
|
4.933,75
|
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05/07/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2018 A 25 DE AGOSTO DE 2019.
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25/08/2018
|
25/08/2019
|
59.205,00
|
12
|
4.933,75
|
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13/06/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2016, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 25.08.2019 A 25.08.2020
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25/08/2019
|
25/08/2020
|
59.205,00
|
12
|
4.933,75
|
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16/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2016, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 25.08.2020 A 25.08.2021
|
25/08/2020
|
25/08/2021
|
59.205,00
|
12
|
4.933,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
|
2019NE800769
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.050,00
|
0,00
|
0,00
|
22.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE800095
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.205,00
|
4.933,75
|
0,00
|
54.271,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800101
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.721,75
|
20.986,75
|
0,00
|
19.735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1686
|
2020-12-01
|
50300.002438/2020-78
|
2020-12-07
|
4933.75
|
|
1698
|
2021-01-04
|
50300.002438/2020-78
|
2021-01-12
|
4933.75
|
|
1707
|
2021-02-01
|
50300.002119/2021-43
|
2021-02-18
|
4933.75
|
|
1715
|
2021-03-01
|
50300.006365/2021-74
|
2021-04-12
|
4933.75
|
|
1727
|
2021-04-01
|
50300.006187/2021-81
|
2021-04-06
|
4933.75
|
|
1737
|
2021-05-03
|
50300.008320/2021-34
|
2021-05-11
|
4933.75
|
|
1744
|
2021-06-01
|
50300.010483/2021-87
|
2021-06-09
|
4933.75
|
|
1753
|
2021-07-01
|
50300.011924/2021-68
|
2021-07-02
|
4933.75
|
|
1762
|
2021-08-02
|
50300.014525/2021-59
|
2021-08-04
|
4933.75
|
|
1775
|
2021-09-08
|
50300.019091/2021-83
|
2021-10-08
|
3947.04
|
|
1633
|
2020-08-03
|
50300.002438/2020-78
|
2020-08-07
|
4933.75
|
|
1645
|
2020-09-01
|
50300.002438/2020-78
|
2020-09-10
|
4933.75
|
|
1656
|
2020-10-01
|
50300.002438/2020-78
|
2020-10-06
|
4933.75
|
|
1669
|
2020-11-03
|
50300.002438/2020-78
|
2020-11-12
|
4933.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-08-25
|
2960.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.801-**
|
ANA CLÉBIA DO NASCIMENTO TORRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.498.401-**
|
ARMANDO SOARES DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.498.401-**
|
ARMANDO SOARES DE MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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