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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
|
00003/2021
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.609.256/0001-01 - MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA
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Processo
|
23272.000282/2021-13
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (REFERENTE AO EQUIPAMENTO Nº 10241) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR DE QUATRO PARADAS, DA MARCA MONTELE.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.224,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 602,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.752,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2021
|
00004/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000282/2021-13
|
26/08/2021
|
26/08/2022
|
6.078,84
|
12
|
506,57
|
|
24/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/09/2023.
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
6.730,68
|
12
|
560,89
|
|
31/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, (EQUIPAMENTO Nº 10241) DO PRÉDIO DA FÍSICA, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/09/2024. NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 57 (II OU IV) DA LEI Nº 8666, DE 1993.
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
6.730,68
|
12
|
560,89
|
|
30/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 (DOZE) MESES, (EQUIPAMENTO 10241) DO PRÉDIO DA FÍSICA.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
6.988,08
|
12
|
582,34
|
|
01/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2021, POR 12 MESES (EQUIPAMENTO 10241) PRÉDIO DA FÍSICA, ASSIM COMO REAJUSTAR PELO ÍNDICE IGP-M PARA UMA ANO.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
7.224,00
|
12
|
602,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158483
|
2021NE000052
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.478,84
|
0,00
|
0,00
|
1.013,14
|
1.465,70
|
0,00
|
0,00
|
1.465,70
|
|
158483
|
2022NE000029
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.586,86
|
0,00
|
0,00
|
2.586,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2023NE000116
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2022NE000115
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.324,28
|
0,00
|
0,00
|
2.695,81
|
696,05
|
67,58
|
67,58
|
560,89
|
|
158483
|
2023NE000049
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.061,36
|
2.452,46
|
0,00
|
5.608,90
|
2.452,46
|
1.891,57
|
1.924,38
|
528,08
|
|
158483
|
2024NE000020
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
951,99
|
528,08
|
4.519,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2025NE000005
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.167,30
|
0,00
|
0,00
|
10.167,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2026NE000006
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.568,92
|
192,08
|
70,42
|
3.306,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6835
|
2026-04-07
|
23272.000282/2021-13
|
2026-07-30
|
602.00
|
|
9478
|
2026-05-07
|
23272.000282/2021-13
|
2026-07-30
|
602.00
|
|
11674
|
2026-06-03
|
23272.000282/2021-13
|
2026-07-30
|
602.00
|
|
5902
|
2026-03-12
|
23272.000282/2021-13
|
2026-07-30
|
602.00
|
|
13642
|
2026-07-06
|
23272.000282/2021-13
|
2026-10-07
|
602.00
|
|
142231
|
2024-12-06
|
23272.000282/2021-13
|
2025-02-17
|
582.34
|
|
145460
|
2025-02-10
|
23272.000282/2021-13
|
2025-02-17
|
582.34
|
|
140319
|
2024-11-13
|
23272.000282/2021-13
|
2025-02-17
|
582.34
|
|
144201
|
2025-01-10
|
23272.000282/2021-13
|
2025-02-17
|
582.34
|
|
146442
|
2025-02-19
|
23272.000282/2021-13
|
2025-03-11
|
582.34
|
|
00.077.611
|
2024-11-05
|
23272.000282/2021-13
|
2025-04-24
|
2929.00
|
|
148853
|
2025-04-04
|
23272.000282/2021-13
|
2025-05-02
|
582.34
|
|
153013
|
2025-06-04
|
23272.000282/2021-13
|
2025-06-24
|
582.34
|
|
152475
|
2025-05-15
|
23272.000282/2021-13
|
2025-06-24
|
582.34
|
|
154779
|
2025-07-02
|
23272.000282/2021-13
|
2025-07-31
|
582.34
|
|
136454
|
2025-09-13
|
23272.000282/2021-13
|
2025-10-20
|
560.89
|
|
162507
|
2025-10-10
|
23272.000282/2021-13
|
2025-11-06
|
602.00
|
|
162494
|
2025-10-10
|
23272.000282/2021-13
|
2025-10-20
|
602.00
|
|
156861
|
2025-08-01
|
23272.000282/2021-13
|
2025-11-06
|
582.34
|
|
164953
|
2025-11-27
|
23272.000282/2021-13
|
2025-12-16
|
602.00
|
|
158483
|
2025-08-01
|
23272.000282/2021-13
|
2025-10-20
|
582.34
|
|
000.081.699
|
2024-08-14
|
23272.000282/2021-13
|
2025-12-08
|
6879.00
|
|
159623
|
2025-09-04
|
23272.000282/2021-13
|
2025-12-11
|
582.34
|
|
166446
|
2025-12-03
|
23272.000282/2021-13
|
2026-01-15
|
602.00
|
|
2634
|
2026-02-11
|
23272.000282/2021-13
|
2026-04-10
|
602.00
|
|
3665
|
2026-02-15
|
23272.000282/2021-13
|
2026-04-10
|
602.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
602
|
7224.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.907-**
|
FLAVIO JOSE RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.669.487-**
|
KELLY CAROLINE ALVES MACHADO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
