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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00017/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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50300.003074/2016-67
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Objeto
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SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS DESTINADOS ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES NA MODALIDADE MICROSOFT - ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION (EAS), COM O RESPECTIVO FORNECIMENTO DE LICENÇAS, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, CORREÇÕES E BENEFÍCIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2016
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Vig. Fim
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31/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 996.396,18
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 996.396,18
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Valor Acumulado
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R$ 25.156.387,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2016
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00023/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.003074/2016-67
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31/10/2016
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31/10/2017
|
873.001,81
|
1
|
873.001,81
|
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30/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017
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31/10/2017
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31/10/2018
|
873.000,00
|
1
|
873.000,00
|
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11/10/2018
|
00002/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 31.10.2018 A 31.10.2019.
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31/10/2018
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31/10/2019
|
873.000,00
|
1
|
873.000,00
|
|
29/11/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 23/2016
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31/10/2018
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31/10/2019
|
964.752,30
|
1
|
964.752,30
|
|
26/09/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 31.10.2019 A 31.10.2020
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31/10/2019
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31/10/2020
|
964.752,30
|
1
|
964.752,30
|
|
24/12/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 23/2016
|
31/10/2019
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31/10/2020
|
996.396,18
|
1
|
996.396,18
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
|
2019NE000263
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.789,66
|
0,00
|
0,00
|
5.789,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE800873
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
996.396,18
|
31.643,88
|
0,00
|
964.752,30
|
31.643,88
|
0,00
|
0,00
|
31.643,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-01-29
|
43650.00
|
|
Seguro Garantia
|
2019-04-30
|
43650.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-01-31
|
43650.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-01-31
|
48237.62
|
|
Seguro Garantia
|
2021-01-29
|
48237.62
|
|
Seguro Garantia
|
2021-01-29
|
49819.81
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
440
|
292.2
|
128568.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
440
|
152.5
|
67100.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
440
|
731.92
|
322044.8000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
9
|
8085.01
|
72765.0900
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
10
|
15081.99
|
150819.9000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
7
|
3933.57
|
27534.9900
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
5
|
1194.64
|
5973.2000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
3
|
776.47
|
2329.4100
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
10
|
7992.37
|
79923.7000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
2
|
613
|
1226.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
8
|
1839.59
|
14716.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.419.881-**
|
TÉRZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.396.441-**
|
BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.361.703-**
|
DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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