|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00472/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00299/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50617.000321/2021-77
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPORTE ON-LINE E ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DNIT-ES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.596,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 917,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.191,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/09/2021
|
00472/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00472/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000321/2021-77
|
01/10/2021
|
01/10/2024
|
28.596,00
|
36
|
794,33
|
|
29/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO CONTRATO N° 17.1.0.00.00472.2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 1.652,85 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DE SORTE QUE O CONTRATO PASSOU DE R$ 42.894,00 (QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 44.546,85 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/10/2021
|
01/10/2024
|
45.373,32
|
36
|
1.260,37
|
|
27/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA (13292834) VINCULADO AO CONTRATO N° 17.1.0.00.00472.2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 348,37 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
01/10/2021
|
01/10/2024
|
44.895,22
|
36
|
1.247,09
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E, CONSEQUENTEMENTE, A ADEQUAÇÃO DO PRAZO DA GARANTIA DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00472.2021, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUPORTE ON-LINE E ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DNIT-ES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/10/2024
|
01/10/2026
|
44.895,22
|
24
|
1.870,63
|
|
02/10/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 17.1.0.00.00472.2021 (19015908)
|
01/10/2021
|
01/10/2026
|
46.548,36
|
36
|
1.293,01
|
|
14/03/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA (19941358) VINCULADO AO CONTRATO N° 17.1.0.00.00472.2021 19941362, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 1.876,54 (MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/10/2021
|
01/10/2026
|
33.018,72
|
36
|
917,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2023NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.124,44
|
5.035,02
|
0,00
|
10.089,42
|
917,22
|
0,00
|
0,00
|
917,22
|
|
393018
|
2024NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.569,24
|
1.896,18
|
0,00
|
10.673,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2022NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.298,00
|
0,00
|
0,00
|
9.539,94
|
1.017,57
|
0,00
|
0,00
|
1.017,57
|
|
393018
|
2021NE000120
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.383,00
|
0,00
|
0,00
|
867,10
|
542,70
|
0,00
|
0,00
|
542,70
|
|
393018
|
2021NE000115
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.191,50
|
0,00
|
0,00
|
867,10
|
324,40
|
0,00
|
0,00
|
324,40
|
|
393018
|
2025NE000028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.206,07
|
5.013,28
|
0,00
|
10.192,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.757,80
|
5.647,23
|
1.001,21
|
7.109,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2026-08-04
|
50617.000321/2021-77
|
2026-08-06
|
1001.21
|
|
117
|
2026-09-02
|
50617.000321/2021-77
|
2026-09-04
|
1001.21
|
|
138
|
2026-10-05
|
50617.000321/2021-77
|
2026-10-07
|
1001.21
|
|
85
|
2026-07-06
|
50617.000873/2026-90
|
2026-07-08
|
1100.82
|
|
08727
|
2025-01-08
|
50617.000321/2021-77
|
2025-01-09
|
940.98
|
|
07086
|
2022-11-09
|
50617.000321/2021-77
|
2022-12-08
|
867.10
|
|
07367
|
2023-03-07
|
50617.000321/2021-77
|
2023-03-09
|
917.22
|
|
07442
|
2023-04-10
|
50617.000321/2021-77
|
2023-04-14
|
917.22
|
|
07503
|
2023-05-09
|
50617.000321/2021-77
|
2023-05-10
|
917.22
|
|
07579
|
2023-06-12
|
50617.000321/2021-77
|
2023-06-13
|
917.22
|
|
07647
|
2023-07-13
|
50617.000321/2021-77
|
2023-07-17
|
917.22
|
|
07713
|
2023-08-09
|
50617.000321/2021-77
|
2023-08-10
|
917.22
|
|
07788
|
2023-09-13
|
50617.000321/2021-77
|
2023-09-18
|
917.22
|
|
06408
|
2022-02-03
|
50617.000321/2021-77
|
2022-02-07
|
867.10
|
|
06484
|
2022-03-04
|
50617.000321/2021-77
|
2022-03-07
|
867.10
|
|
06199
|
2021-11-08
|
50617.000321/2021-77
|
2021-11-12
|
867.10
|
|
06276
|
2021-12-06
|
50617.000321/2021-77
|
2021-12-07
|
867.10
|
|
06349
|
2022-01-07
|
50617.000321/2021-77
|
2022-01-10
|
867.10
|
|
06554
|
2022-04-05
|
50617.000321/2021-77
|
2022-04-08
|
867.10
|
|
06636
|
2022-05-06
|
50617.000321/2021-77
|
2022-05-09
|
867.10
|
|
06707
|
2022-06-06
|
50617.000321/2021-77
|
2022-06-13
|
867.10
|
|
06779
|
2022-07-07
|
50617.000321/2021-77
|
2022-07-11
|
867.10
|
|
06846
|
2022-08-05
|
50617.000321/2021-77
|
2022-08-08
|
867.10
|
|
06927
|
2022-09-06
|
50617.000321/2021-77
|
2022-09-12
|
867.10
|
|
07012
|
2022-10-10
|
50617.000321/2021-77
|
2022-10-11
|
867.10
|
|
07160
|
2022-12-09
|
50617.000321/2021-77
|
2022-12-23
|
868.94
|
|
07236
|
2023-01-09
|
50617.000321/2021-77
|
2023-01-09
|
917.22
|
|
07237
|
2023-01-09
|
50617.000321/2021-77
|
2023-01-09
|
100.35
|
|
07295
|
2023-02-08
|
50617.000321/2021-77
|
2023-02-10
|
917.22
|
|
07857
|
2023-10-10
|
50617.000321/2021-77
|
2023-10-11
|
917.22
|
|
07914
|
2023-11-10
|
50617.000321/2021-77
|
2023-11-13
|
917.22
|
|
07991
|
2023-12-11
|
50617.000321/2021-77
|
2023-12-19
|
917.22
|
|
08055
|
2024-01-12
|
50617.000321/2021-77
|
2024-01-16
|
917.22
|
|
08122
|
2024-02-16
|
50617.000321/2021-77
|
2024-02-22
|
917.22
|
|
08187
|
2024-03-13
|
50617.000321/2021-77
|
2024-03-14
|
917.22
|
|
08246
|
2024-04-11
|
50617.000321/2021-77
|
2024-04-15
|
118.80
|
|
08247
|
2024-04-11
|
50617.000321/2021-77
|
2024-04-15
|
1017.02
|
|
08316
|
2024-05-13
|
50617.000321/2021-77
|
2024-05-14
|
988.14
|
|
08380
|
2024-06-14
|
50617.000321/2021-77
|
2024-06-14
|
984.81
|
|
08422
|
2024-07-17
|
50617.000321/2021-77
|
2024-07-17
|
1024.95
|
|
08528
|
2024-09-09
|
50617.000321/2021-77
|
2024-09-11
|
940.98
|
|
08494
|
2024-08-19
|
50617.000321/2021-77
|
2024-08-20
|
940.98
|
|
08594
|
2024-10-16
|
50617.000321/2021-77
|
2024-10-22
|
940.98
|
|
08645
|
2024-11-18
|
50617.000321/2021-77
|
2024-11-21
|
940.98
|
|
08675
|
2024-12-06
|
50617.000321/2021-77
|
2024-12-12
|
940.98
|
|
8819
|
2025-03-28
|
50617.000321/2021-77
|
2025-04-23
|
301.15
|
|
08761
|
2025-02-12
|
50617.000321/2021-77
|
2025-02-20
|
940.98
|
|
08793
|
2025-03-18
|
50617.000321/2021-77
|
2025-03-19
|
940.98
|
|
8853
|
2025-04-22
|
50617.000321/2021-77
|
2025-04-23
|
1001.21
|
|
08875
|
2025-05-17
|
50617.000321/2021-77
|
2025-05-26
|
1001.21
|
|
8909
|
2025-06-16
|
50617.000321/2021-77
|
2025-06-17
|
1001.21
|
|
08932
|
2025-07-17
|
50617.000321/2021-77
|
2025-07-18
|
1001.21
|
|
09063
|
2025-12-15
|
50617.000321/2021-77
|
2025-12-16
|
1001.21
|
|
08961
|
2025-08-20
|
50617.000321/2021-77
|
2025-08-22
|
1001.21
|
|
08988
|
2025-09-18
|
50617.000321/2021-77
|
2025-09-29
|
1001.21
|
|
09041
|
2025-11-19
|
50617.000321/2021-77
|
2025-11-25
|
1001.21
|
|
9018
|
2025-10-18
|
50617.000321/2021-77
|
2025-10-23
|
1001.21
|
|
9076
|
2025-12-30
|
50617.000321/2021-77
|
2026-01-05
|
1001.21
|
|
06
|
2026-02-12
|
50617.000321/2021-77
|
2026-02-24
|
1001.21
|
|
22
|
2026-03-13
|
50617.000321/2021-77
|
2026-03-17
|
1001.85
|
|
46
|
2026-04-07
|
50617.000321/2021-77
|
2026-04-09
|
1001.85
|
|
60
|
2026-05-11
|
50617.000321/2021-77
|
2026-05-13
|
1001.21
|
|
75
|
2026-06-03
|
50617.000714/2026-95
|
2026-06-08
|
1001.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-01
|
2144.70
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-27
|
2244.76
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-30
|
2227.34
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
1551.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200
|
0.11
|
3168.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
900
|
0.08
|
1728.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
750
|
0.11
|
1980.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
400
|
0.08
|
768.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
800
|
0.74
|
14208.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
320
|
0.62
|
4761.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60
|
1.01
|
1454.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
40
|
0.55
|
528.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.362.577-**
|
PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.718.527-**
|
ESDRAS PORPHIRIO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
