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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2021
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
Processo 08500.003300/2021-54
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 30/08/2021
Vig. Fim 29/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 119.337,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.944,82
Valor Acumulado R$ 1.250.246,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2021 00024/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.003300/2021-54 30/08/2021 29/08/2025 1.016.958,24 12 84.746,52
29/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2022 A 29/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 30/08/2022 29/08/2023 1.016.958,24 12 84.746,52
10/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2023 A 29/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. MANTENDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 84.746,66 (OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). 30/08/2023 29/08/2024 84.746,52 12 7.062,21
26/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2024 A 29/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 30/08/2024 29/08/2025 84.746,52 12 7.062,21
09/06/2025 00004/2025 Termo Aditivo SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - 02 ELEVADORES DA MARCA OTIS, TIPO DE CARGA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. AVENIDA SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - 02 ELEVADORES DA MARCA VILLARTA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA - RUA JAGUARIBE, 194 – SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO/SP. 30/08/2025 29/08/2026 84.746,52 12 7.062,21
16/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA REFERENCIADO, COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 5/2017/SEGES/MPDG (ARTIGO 61) E NA LEI N.º 8.666/1993 (ARTIGO 40, XI E ARTIGO 65, § 8º). NOVO VALOR DO CONTRATO (SERVIÇOS): R$ 6.618,42 MENSAIS - NOVO VALOR DO CONTRATO (SALDO PEÇAS): R$ 3.326,40 (MENSAIS) EFEITOS FINANCEIROS DOS NOVOS VALORES REAJUSTADOS: A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2026. RETROATIVO TOTAL A SER PAGO À CONTRATADA: R$ 48.084,44 30/08/2025 29/08/2026 119.337,84 12 9.944,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2023NE000053 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.346,52 5.970,40 0,00 22.376,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000052 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.040,00 4.700,00 0,00 46.340,00 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
200360 2022NE000029 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.346,52 0,00 0,00 13.878,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2022NE000028 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.400,00 0,00 0,00 51.700,00 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
200360 2023NE000460 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000089 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.708,90 0,00 0,00 1.708,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000090 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000091 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000088 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.480,00 5.360,00 0,00 24.120,00 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00
200360 2024NE000097 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.720,00 16.646,00 1.919,00 35.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2024NE000098 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.295,61 0,00 1.275,61 2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2024NE000337 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 430,86 0,00 0,00 430,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2024NE000336 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.586,00 0,00 0,00 10.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000171 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.068,54 0,00 0,00 61.068,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000173 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.213,91 0,00 0,00 25.213,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000172 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.839,92 0,00 0,00 19.839,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000174 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.660,82 0,00 0,00 19.660,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000382 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.101,81 0,00 0,00 24.101,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
51557 2026-07-01 08500.003300/2021-54 2026-07-13 3773.91
51580 2026-07-02 08500.003300/2021-54 2026-07-27 48084.44
51908 2026-08-03 08500.003300/2021-54 2026-08-06 2844.51
52239 2026-09-03 08500.003300/2021-54 2026-09-07 3773.91
52240 2026-09-03 08500.003300/2021-54 2026-09-08 2844.51
50827 2026-05-04 08500.003300/2021-54 2026-05-06 2680.00
2465 2026-05-28 08500.003300/2021-54 2026-06-01 17585.20
2483 2026-07-06 08500.003300/2021-54 2026-07-07 10474.00
2484 2026-07-06 08500.003300/2021-54 2026-07-07 7986.20
51558-CAB-JUN26 2026-07-01 08500.027136/2026-85 2026-07-02 2844.51
00038955 2023-05-02 08500.016502/2023-28 2023-05-04 2680.00
000.002.037 2023-05-03 08500.016503/2023-72 2023-05-04 2279.38
000.002.032 2023-04-26 08500.016501/2023-83 2023-05-04 167.98
00039186 2023-06-01 08500.022544/2023-06 2023-06-15 2680.00
000.002.051 2023-05-15 08500.022559/2023-66 2023-06-15 167.98
000.002.068 2023-07-24 08500.028805/2023-93 2023-07-26 13680.78
00039730 2023-08-01 08500.030444/2023-45 2023-08-17 2680.00
00040070 2023-09-01 08500.035317/2023-32 2023-09-19 2680.00
00040310 2023-10-02 08500.039132/2023-05 2023-10-17 2680.00
000.002.113 2023-10-11 08500.040628/2023-13 2023-10-17 6080.00
00038179 2023-02-01 08500.007929/2023-35 2023-03-08 2020.00
00039187 2023-06-01 08500.021646/2023-04 2023-06-06 2020.00
00039430 2023-07-03 08500.029388/2023-04 2023-07-27 2020.00
00039731 2023-08-01 08500.032104/2023-59 2023-08-14 2020.00
00040068 2023-09-01 08500.044045/2023-61 2023-11-08 2020.00
00038178 2023-02-01 08500.007381/2023-23 2023-03-03 2680.00
00041789 2024-03-01 08500.008246/2024-86 2024-05-15 2680.00
00042413 2024-05-02 08500.018486/2024-99 2024-05-16 2680.00
00042414 2024-05-02 08500.019201/2024-37 2024-05-08 2020.00
35940442 2024-07-01 08500.027475/2024-08 2024-07-16 2680.00
00040597 2023-11-01 08500.043214/2023-46 2023-11-22 2680.00
0041204 2024-01-02 08500.000019/2024-11 2024-01-12 2680.00
00041499 2024-02-01 08500.003664/2024-87 2024-02-06 2680.00
00043365 2024-08-01 08500.032956/2024-27 2024-08-07 2020.00
00043364 2024-08-01 08500.032326/2024-52 2024-08-01 2680.00
00043752 2024-09-02 08500.038075/2024-10 2024-09-11 2020.00
00043751 2024-09-02 08500.037179/2024-15 2024-09-03 2680.00
00041790 2024-03-01 08500.035823/2024-11 2024-08-23 2020.00
000.002.191 2024-08-20 08500.035305/2024-99 2024-08-26 430.86
44391 2024-11-01 08500.046457/2024-17 2024-11-06 2680.00
2.268 2024-12-16 08500.052781/2024-74 2024-12-20 278.58
000.002.214 2024-11-29 08500.042743/2024-11 2024-12-02 1275.61
44723 2024-12-02 08500.051056/2024-89 2024-12-04 2020.00
000040311 2023-10-02 08500.003300/2021-54 2023-11-13 2020.00
00040598 2023-11-01 08500.044724/2023-31 2023-11-17 2020.00
00038447 2023-03-01 08500.008134/2023-44 2023-03-09 2680.00
00038709 2023-04-03 08500.013753/2023-51 2023-04-17 2680.00
00038710 2023-04-03 08500.014074/2023-07 2023-04-18 2020.00
00038448 2023-03-01 08500.007935/2023-92 2023-03-14 2020.00
00038956 2023-05-02 08500.016969/2023-78 2023-05-08 2020.00
004096 2023-12-01 08500.003300/2021-54 2023-12-08 2680.00
00040907 2023-12-01 08500.050631/2023-45 2023-12-27 2020.00
00041205 2024-01-02 08500.003504/2024-38 2024-02-01 2020.00
00042089 2024-04-01 08500.012776/2024-29 2024-04-02 2680.00
00042090 2024-04-01 08500.013468/2024-11 2024-05-02 2020.00
00039429 2023-07-03 08500.026191/2023-13 2024-05-16 2680.00
00042715 2024-06-03 08500.023156/2024-15 2024-06-03 2680.00
36013354 2024-06-03 08500.028029/2024-11 2024-07-03 2020.00
00041500 2024-02-01 08500.035819/2024-44 2024-08-23 2020.00
00043035 2024-07-01 08500.035825/2024-00 2024-08-23 2020.00
00044392 2024-10-01 08500.046552/2024-11 2024-10-04 2020.00
2.208 2024-11-05 08500.046974/2024-96 2024-11-13 430.86
44722 2024-12-02 08500.050599/2024-89 2024-12-04 2680.00
45047 2025-01-02 08500.000134/2025-68 2025-01-08 2680.00
2.274 2025-01-28 08500.003584/2025-11 2025-02-04 1018.00
45368 2025-02-03 08500.004313/2025-74 2025-02-04 2680.00
45710 2025-03-03 08500.008892/2025-24 2025-03-06 2680.00
2286-JAG-MAR25 2025-04-10 08500.015319/2025-77 2025-04-14 690.90
46370 2025-05-02 08500.003300/2021-54 2025-05-07 2680.00
46700 2025-06-02 08500.023074/2025-51 2025-06-04 2680.00
47033 2025-07-01 08500.037817/2025-71 2025-07-16 2680.00
47505 2025-08-01 08500.042593/2025-19 2025-08-06 2680.00
48281/2025 2025-09-30 08500.051645/2025-48 2025-10-02 2680.00
47916-JAG-AGO25 2025-09-01 08500.047435/2025-55 2025-10-09 2680.00
48655 2025-11-03 08500.003300/2021-54 2025-11-13 2680.00
49002 2025-12-01 08500.003300/2021-54 2025-12-05 2680.00
49374 2025-12-29 08500.003300/2021-54 2025-12-30 2680.00
49773 2026-02-03 08500.003300/2021-54 2026-02-04 2680.00
2404 2026-03-09 08500.003300/2021-54 2026-03-10 2072.00
50103-CAB-FEV26 2026-03-02 08500.009808/2026-71 2026-03-12 2020.00
50102 2026-03-02 08500.003300/2021-54 2026-03-02 2680.00
50518 2026-04-01 08500.003300/2021-54 2026-04-03 2680.00
50519 2026-04-01 08500.003300/2021-54 2026-04-16 2020.00
50828 2026-05-04 08500.003300/2021-54 2026-05-04 2020.00
145811311 2026-05-21 08500.003300/2021-54 2026-05-21 26121.81
51193CAB-MAI26 2026-06-01 08500.022469/2026-18 2026-06-02 2020.00
51192 2026-06-01 08500.003300/2021-54 2026-06-25 2680.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2026-11-29 4237.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES 1 3326.4 39916.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 6618.42 79421.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.006.968-** MARIO GUSTAVO SARTORATO Gestor
***.584.802-** FLAVIA GONÇALVES FRANCO Gestor Substituto
***.223.018-** HO YUAN Fiscal Titular
***.310.491-** JOSÉ RUBENS VALENTIM DE SOUZA Fiscal Substituto
***.994.627-** WAGNER PEREIRA DE MENDONÇA Fiscal Titular
***.233.598-** JOGI SATO Fiscal Substituto
***.558.798-** FERNANDO FERES BORGES Fiscal Substituto
***.351.668-** HEVERTON CEZARIO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.759.558-** PEDRO HENRIQUE BATISTA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo