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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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64189.000747/2021-22
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Objeto
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SERVIÇO DE ENLACES DE REDE DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, PARA REDE METROPOLITANA DE SANTIAGO/RS, ENTRE O QUARTEL GENERAL DA 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA E AS OM (9º BLOG, 19º GAC, HGUST, 11ª CIA COM), ALÉM DO CANIL DO 1º PEL PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2021
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Vig. Fim
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31/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 89.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 245.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.000747/2021-22
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31/08/2021
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31/08/2022
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89.400,00
|
12
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7.450,00
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29/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE (12) DOZE MESES, DO CONTRATO Nº 02/2021, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE ENLACE DE REDE UNITÁRIO, DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS, ENTRE O QUARTEL GENERAL DA 1ª BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA E AS OM (9º BLOG, 19º GAC, HGUST E 11ª CIA COM), ALÉM DO CANIL DO 1º PEL PE.
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01/09/2022
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31/08/2023
|
89.400,00
|
12
|
7.450,00
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29/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇO DO ENLACE ENTRE QG/1ª BDACMEC E CANIL DO 1º PEL PE, TRANSFERINDO O PONTO DE FIBRA ÓTICA DO CANIL DO 1º PEL PARA O CIIR (CAMPO DE INSTRUÇÃO INVERNADA REIÚNA) ENDEREÇO RODOVIA DA INTEGRAÇÃO BR 287 S/N
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29/06/2023
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31/08/2023
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89.400,00
|
12
|
7.450,00
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28/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MEDES O CONTRATO Nº 02/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS ENLACES DE REDE UNITÁRIOS, DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS.
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01/09/2023
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31/08/2024
|
89.400,00
|
12
|
7.450,00
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16/10/2026
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00002/2021
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Termo de Encerramento
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31/08/2021
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31/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160395
|
2023NE000751
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.662,00
|
14.900,00
|
0,00
|
29.762,00
|
14.900,00
|
7.450,00
|
7.450,00
|
7.450,00
|
|
160395
|
2022NE000614
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.700,00
|
0,00
|
0,00
|
14.900,00
|
29.800,00
|
0,00
|
0,00
|
29.800,00
|
|
160395
|
2023NE000105
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2023NE000109
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.250,00
|
0,00
|
0,00
|
37.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2024NE000069
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.150,00
|
0,00
|
0,00
|
52.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2022NE000013
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.948,35
|
0,00
|
0,00
|
44.948,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1490
|
17880.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1490
|
17880.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1490
|
17880.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1490
|
17880.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1490
|
17880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.627-**
|
MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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