|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
EVENTOS
|
|
Fornecedor
|
24.413.336/0001-44 - SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES LTDA
|
|
Processo
|
23355.002493/2021-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 43.140,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.140,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.149.374,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2021
|
00040/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002493/2021-31
|
18/08/2021
|
18/08/2022
|
34.405,00
|
1
|
34.405,00
|
|
26/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELA VARIAÇÃO DO IPC/IBGE
APURADO NO PERCENTUAL DE 9,942900%, ACUMULADO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020 A AGOSTO DE 2021.
|
18/08/2021
|
18/08/2022
|
37.825,85
|
1
|
37.825,85
|
|
12/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS
BARBACENA
|
18/08/2022
|
18/08/2023
|
37.825,85
|
1
|
37.825,85
|
|
21/10/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO NO PERCENTUAL DE 9,672990%,
ACUMULADO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 A AGOSTO DE 2022.
|
18/08/2021
|
18/08/2023
|
41.484,74
|
1
|
41.484,74
|
|
11/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,
INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA.
|
18/08/2023
|
18/08/2024
|
41.484,65
|
1
|
41.484,65
|
|
11/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE DA
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA APURADO NO PERCENTUAL DE 3,9924% ACUMULADO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A AGOSTO DE 2023.
|
18/08/2021
|
18/08/2024
|
43.140,99
|
1
|
43.140,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000223
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.425,34
|
5.220,47
|
0,00
|
204,87
|
5.220,47
|
4.615,47
|
4.615,47
|
605,00
|
|
158413
|
2023NE000005
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
522,72
|
0,00
|
0,00
|
522,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000128
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.420,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.420,85
|
0,00
|
0,00
|
3.420,85
|
|
158413
|
2022NE000207
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.952,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.952,72
|
0,00
|
0,00
|
4.952,72
|
|
158413
|
2024NE000031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
28.566,67
|
0,00
|
1.433,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1
|
620.2909
|
620.2909
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
8
|
5015.6712
|
40125.3696
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1910
|
1.2541
|
2395.3310
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.566-**
|
ELSON SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.356.566-**
|
ELSON SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.301.926-**
|
BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.215.456-**
|
ROSILAINE XAVIER DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.328.156-**
|
VANESSA LUCIA DE SOUZA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.356.566-**
|
ELSON SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.301.926-**
|
BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES
|
Gestor
|
|
***.301.926-**
|
BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.356.566-**
|
ELSON SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.301.926-**
|
BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES
|
Gestor
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
